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Atualizado: 22/05/2026

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Detalhes do Empenho

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Dados Abertos

Número:	175010750
Data:	30/05/2022
Tipo de Empenho:	Estimativo
Histórico:	VALOR REF AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 2 000 L DE AGUA MINERAL MARCA CRISTALINA CONTRATO N 01250098 PREGAO ELETRONICO 014 2022 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 012 2022
Valor:	R$ 8.380,00
Fonte:	110 - RPI
Pessoa:	AUGUSTO S DE ARAUJO LTDA
Categoria:	Normal
Unidade:	Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco - EMURB
Diária:
Contrato:	1250098/2022 - o registro de preço para eventual e futura contratação de Pessoa Jurídica, para aquisição de material de consumo (água mineral), visando atender a necessidade da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco - EMURB, conforme Termo de Referência.

Saldo empenhado: R$ 6.863,22

Saldo liquidado: R$ 6.863,22

Saldo pago: R$ 6.863,22

Número	Data	Histórico	Valor	Empenho
175011781	15/12/2022	CONSIDERANDO O DECRETO N 1 769 DE 01 DEZEMBRO DE 2022 QUE DISPOE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE ACORDO COM O MEMO N 853 2022 DIRAF EMURB ONDE SOLICITA O ESTORNO DO EMPENHO QUE NAO SERA MAS ULTILIZADO	1.516,78	Núm.:175010750, Data: 30/05/2022, Credor: AUGUSTO S DE ARAUJO LTDA, Valor: R$ 8.380,00

Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
	175011539	09/08/2022	LIQUIDACAO 175011539 2022 EMPENHO 175010750 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 07 00 00 GENEROS DE ALIMENTACAO FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI (05 511 061 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 6905 VALOR REF AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 2 000 L DE AGUA MINERAL MARCA CRISTALINA CONTRATO N 01250098 PREGAO ELETRONICO 014 2022 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 012 2022	1.060,07
	175011665	29/08/2022	LIQUIDACAO 175011665 2022 EMPENHO 175010750 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 07 00 00 GENEROS DE ALIMENTACAO FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI (05 511 061 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 7114 VALOR REF AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 2 000 L DE AGUA MINERAL MARCA CRISTALINA CONTRATO N 01250098 PREGAO ELETRONICO 014 2022 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 012 2022	1.303,09
	175011278	07/07/2022	LIQUIDACAO 175011278 2022 EMPENHO 175010750 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 07 00 00 GENEROS DE ALIMENTACAO FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI (05 511 061 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 6905 VALOR REF AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 2 000 L DE AGUA MINERAL MARCA CRISTALINA CONTRATO N 01250098 PREGAO ELETRONICO 014 2022 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 012 2022	1.060,07
	175011705	31/08/2022	LIQUIDACAO 175011705 2022 EMPENHO 175010750 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 07 00 00 GENEROS DE ALIMENTACAO FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI (05 511 061 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 7206 VALOR REF AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 2 000 L DE AGUA MINERAL MARCA CRISTALINA CONTRATO N 01250098 PREGAO ELETRONICO 014 2022 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 012 2022	490,23
	175011958	11/10/2022	LIQUIDACAO 175011958 2022 EMPENHO 175010750 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 07 00 00 GENEROS DE ALIMENTACAO FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI (05 511 061 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF NOTA FISCAL ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 7418 VALOR REF AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 2 000 L DE AGUA MINERAL MARCA CRISTALINA CONTRATO N 01250098 PREGAO ELETRONICO 014 2022 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 012 2022	833,81
	175012276	07/11/2022	LIQUIDACAO 175012276 2022 EMPENHO 175010750 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 07 00 00 GENEROS DE ALIMENTACAO FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI (05 511 061 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 7528 VALOR REF AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 2 000 L DE AGUA MINERAL MARCA CRISTALINA CONTRATO N 01250098 PREGAO ELETRONICO 014 2022 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 012 2022	1.298,90
	175012506	14/12/2022	LIQUIDACAO 175012506 2022 EMPENHO 175010750 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 07 00 00 GENEROS DE ALIMENTACAO FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI (05 511 061 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 7689 VALOR REF AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 2 000 L DE AGUA MINERAL MARCA CRISTALINA CONTRATO N 01250098 PREGAO ELETRONICO 014 2022 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 012 2022	410,62
	175012530	14/12/2022	LIQUIDACAO 175012530 2022 EMPENHO 175010750 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 07 00 00 GENEROS DE ALIMENTACAO FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI (05 511 061 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 7811 VALOR REF AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 2 000 L DE AGUA MINERAL MARCA CRISTALINA CONTRATO N 01250098 PREGAO ELETRONICO 014 2022 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 012 2022	1.466,50

Número	Data	Histórico	Valor	Liquidação
175011702	31/08/2022	ESOTORNO DE LIQUIDACAO ATENDIDO MEDIANTE SOLICITACAO DO OFICIO N EMURB OFI 2022 00405 VALOR REF AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 2 000 L DE AGUA MINERAL MARCA CRISTALINA CONTRATO N 01250098 PREGAO ELETRONICO 014 2022 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 012 2022	1.060,07	175011539, Data. 09/08/2022, Emp. Núm.:175010750, Data: 30/05/2022, Credor: AUGUSTO S DE ARAUJO LTDA, Valor: R$ 8.380,00

Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
	175011567	29/08/2022	30/08/2022	PAGAMENTO 175011567 2022 LIQUIDACAO 175011665 2022 EMPENHO 175010750 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI	1.303,09	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	175011338	27/07/2022	27/07/2022	PAGAMENTO 175011338 2022 LIQUIDACAO 175011278 2022 EMPENHO 175010750 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI	1.060,07	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	175011770	29/09/2022	29/09/2022	PAGAMENTO 175011770 2022 LIQUIDACAO 175011705 2022 EMPENHO 175010750 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI	490,23	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	175012128	10/11/2022	11/11/2022	PAGAMENTO 175012128 2022 LIQUIDACAO 175011958 2022 EMPENHO 175010750 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI	833,81	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	175012370	20/12/2022	21/12/2022	PAGAMENTO 175012370 2022 LIQUIDACAO 175012276 2022 EMPENHO 175010750 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI	1.298,90	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	175012529	20/12/2022	21/12/2022	PAGAMENTO 175012529 2022 LIQUIDACAO 175012506 2022 EMPENHO 175010750 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI	410,62	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	175012558	20/12/2022	21/12/2022	PAGAMENTO 175012558 2022 LIQUIDACAO 175012530 2022 EMPENHO 175010750 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI	1.466,50	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única

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