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Atualizado: 22/05/2026

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Detalhes do Empenho

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Dados Abertos

Número:	175010213
Data:	11/02/2022
Tipo de Empenho:	Estimativo
Histórico:	VALOR REF AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TIJOLOS CONF PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 01250267 2021 PREGAO ELETRONICO SRP N 065 2020 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 070 2020
Valor:	R$ 740.427,52
Fonte:	110 - RPI
Pessoa:	AUGUSTO S DE ARAUJO LTDA
Categoria:	Normal
Unidade:	Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco - EMURB
Diária:
Contrato:	1250267/2021 - Aquisição de tijolos

Saldo empenhado: R$ 190.551,20

Saldo liquidado: R$ 190.551,20

Saldo pago: R$ 190.551,20

Número	Data	Histórico	Valor	Empenho
175011700	15/12/2022	CONSIDERANDO O DECRETO N 1 769 DE 01 DEZEMBRO DE 2022 QUE DISPOE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE ACORDO COM O MEMO N 853 2022 DIRAF EMURB ONDE SOLICITA O ESTORNO DO EMPENHO QUE NAO SERA MAS ULTILIZADO	549.876,32	Núm.:175010213, Data: 11/02/2022, Credor: AUGUSTO S DE ARAUJO LTDA, Valor: R$ 740.427,52

Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
	175010228	08/03/2022	LIQUIDACAO 175010228 2022 EMPENHO 175010213 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 54 00 00 MATERIAL P MANUT CONSERV DE ESTRADAS E VIAS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI (05 511 061 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 6404 VALOR REF AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TIJOLOS CONF PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 01250267 2021 PREGAO ELETRONICO SRP N 065 2020 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 070 2020	23.332,80
	175010512	29/03/2022	LIQUIDACAO 175010512 2022 EMPENHO 175010213 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 54 00 00 MATERIAL P MANUT CONSERV DE ESTRADAS E VIAS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI (05 511 061 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 6404 VALOR REF AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TIJOLOS CONF PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 01250267 2021 PREGAO ELETRONICO SRP N 065 2020 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 070 2020	23.332,80
	175010224	04/03/2022	LIQUIDACAO 175010224 2022 EMPENHO 175010213 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 54 00 00 MATERIAL P MANUT CONSERV DE ESTRADAS E VIAS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI (05 511 061 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 6396 VALOR REF AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TIJOLOS CONF PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 01250267 2021 PREGAO ELETRONICO SRP N 065 2020 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 070 2020	38.888,00
	175010802	09/05/2022	LIQUIDACAO 175010802 2022 EMPENHO 175010213 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 54 00 00 MATERIAL P MANUT CONSERV DE ESTRADAS E VIAS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI (05 511 061 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 6652 VALOR REF AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TIJOLOS CONF PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 01250267 2021 PREGAO ELETRONICO SRP N 065 2020 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 070 2020	34.999,20
	175011449	26/07/2022	LIQUIDACAO 175011449 2022 EMPENHO 175010213 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 54 00 00 MATERIAL P MANUT CONSERV DE ESTRADAS E VIAS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI (05 511 061 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 7011 VALOR REF AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TIJOLOS CONF PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 01250267 2021 PREGAO ELETRONICO SRP N 065 2020 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 070 2020	15.555,20
	175011861	23/09/2022	LIQUIDACAO 175011861 2022 EMPENHO 175010213 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 54 00 00 MATERIAL P MANUT CONSERV DE ESTRADAS E VIAS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI (05 511 061 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 7308 VALOR REF AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TIJOLOS CONF PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 01250267 2021 PREGAO ELETRONICO SRP N 065 2020 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 070 2020	15.555,20
	175012229	01/11/2022	LIQUIDACAO 175012229 2022 EMPENHO 175010213 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 54 00 00 MATERIAL P MANUT CONSERV DE ESTRADAS E VIAS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI (05 511 061 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 7495 VALOR REF AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TIJOLOS CONF PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 01250267 2021 PREGAO ELETRONICO SRP N 065 2020 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 070 2020	3.888,80
	175012230	01/11/2022	LIQUIDACAO 175012230 2022 EMPENHO 175010213 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 54 00 00 MATERIAL P MANUT CONSERV DE ESTRADAS E VIAS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI (05 511 061 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 7494 VALOR REF AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TIJOLOS CONF PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 01250267 2021 PREGAO ELETRONICO SRP N 065 2020 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 070 2020	11.666,40
	175012231	01/11/2022	LIQUIDACAO 175012231 2022 EMPENHO 175010213 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 54 00 00 MATERIAL P MANUT CONSERV DE ESTRADAS E VIAS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI (05 511 061 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 7493 VALOR REF AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TIJOLOS CONF PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 01250267 2021 PREGAO ELETRONICO SRP N 065 2020 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 070 2020	11.666,40
	175012232	01/11/2022	LIQUIDACAO 175012232 2022 EMPENHO 175010213 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 54 00 00 MATERIAL P MANUT CONSERV DE ESTRADAS E VIAS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI (05 511 061 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 7492 VALOR REF AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TIJOLOS CONF PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 01250267 2021 PREGAO ELETRONICO SRP N 065 2020 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 070 2020	11.666,40
	175012233	01/11/2022	LIQUIDACAO 175012233 2022 EMPENHO 175010213 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 54 00 00 MATERIAL P MANUT CONSERV DE ESTRADAS E VIAS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI (05 511 061 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 7491 VALOR REF AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TIJOLOS CONF PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 01250267 2021 PREGAO ELETRONICO SRP N 065 2020 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 070 2020	11.666,40
	175012234	01/11/2022	LIQUIDACAO 175012234 2022 EMPENHO 175010213 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 54 00 00 MATERIAL P MANUT CONSERV DE ESTRADAS E VIAS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI (05 511 061 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 7490 VALOR REF AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TIJOLOS CONF PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 01250267 2021 PREGAO ELETRONICO SRP N 065 2020 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 070 2020	11.666,40

Número	Data	Histórico	Valor	Liquidação
175012538	14/12/2022	VALOR REF AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TIJOLOS CONF PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 01250267 2021 PREGAO ELETRONICO SRP N 065 2020 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 070 2020 ESTORNO DE LIQUIDACAO ATENDIDO MEDIANTE SOLICITACAO DO OFICIO N EMURB OFI 2022 00630 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022	23.332,80	175010228, Data. 08/03/2022, Emp. Núm.:175010213, Data: 11/02/2022, Credor: AUGUSTO S DE ARAUJO LTDA, Valor: R$ 740.427,52

Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
	175010470	29/03/2022	30/03/2022	PAGAMENTO 175010470 2022 LIQUIDACAO 175010512 2022 EMPENHO 175010213 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI	23.332,80	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	175010465	29/03/2022	30/03/2022	PAGAMENTO 175010465 2022 LIQUIDACAO 175010224 2022 EMPENHO 175010213 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI	38.888,00	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	175010883	24/05/2022	25/05/2022	PAGAMENTO 175010883 2022 LIQUIDACAO 175010802 2022 EMPENHO 175010213 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI	34.999,20	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	175011569	29/08/2022	30/08/2022	PAGAMENTO 175011569 2022 LIQUIDACAO 175011449 2022 EMPENHO 175010213 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI	15.555,20	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	175012095	09/11/2022	10/11/2022	PAGAMENTO 175012095 2022 LIQUIDACAO 175011861 2022 EMPENHO 175010213 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI	15.555,20	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	175012377	20/12/2022	21/12/2022	PAGAMENTO 175012377 2022 LIQUIDACAO 175012229 2022 EMPENHO 175010213 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI	3.888,80	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	175012376	20/12/2022	21/12/2022	PAGAMENTO 175012376 2022 LIQUIDACAO 175012230 2022 EMPENHO 175010213 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI	11.666,40	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	175012374	20/12/2022	21/12/2022	PAGAMENTO 175012374 2022 LIQUIDACAO 175012231 2022 EMPENHO 175010213 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI	11.666,40	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	175012373	20/12/2022	21/12/2022	PAGAMENTO 175012373 2022 LIQUIDACAO 175012232 2022 EMPENHO 175010213 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI	11.666,40	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	175012372	20/12/2022	21/12/2022	PAGAMENTO 175012372 2022 LIQUIDACAO 175012233 2022 EMPENHO 175010213 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI	11.666,40	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	175012371	20/12/2022	21/12/2022	PAGAMENTO 175012371 2022 LIQUIDACAO 175012234 2022 EMPENHO 175010213 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI	11.666,40	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única

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