Portal da Transparência CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO

Atualizado: 10/09/2024

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Detalhes do Empenho

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Dados Abertos

Número:	080030071
Data:	20/04/2022
Tipo de Empenho:	Estimativo
Histórico:	EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL RELATIVO AO MESES ABRIL A JUNHO 2021 CONTRATO 006 2016 – VIGENCIA 01 07 2022
Valor:	R$ 97.485,30
Fonte:	101 - RP
Pessoa:	F R OLIVEIRA LIMPEZA & CONSTRUCAO LTDA
Categoria:	Normal
Unidade:	Manutenção das Atividades Administrativas - SMGA
Diária:
Contrato:	6/2016 - Contratação de Empresa Especializada na contratação de Pessoa Jurídica para a prestação de serviços terceirizados de apoio administrativos e operacionais, especificados no Anexo I do Edital do Pregão Presencial.

Saldo empenhado: R$ 80.371,21

Saldo liquidado: R$ 80.371,21

Saldo pago: R$ 80.371,21

Número	Data	Histórico	Valor	Empenho
080030225	19/12/2022	ESTORNO DE EXECUCAO N 9 20 04 2022 \| CONTRATO N 49 2019 \| 6 2016 \| 02 10 2019 \| 10 737 867 0001 88 F R OLIVEIRA LIMPEZA & CONSTRUCAO LTDA \| 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 07 00 00000 000 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO SEGATI \| ELEMENTO DE DESPESA 01 008 003 04 121 0404 2092 0000 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA \| DESTINACAO DE RECURSO 1 01 01 RP SOBRA DE SALDO	17.114,09	Núm.:080030071, Data: 20/04/2022, Credor: F R OLIVEIRA LIMPEZA & CONSTRUCAO LTDA, Valor: R$ 97.485,30

Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
	080030148	12/05/2022	LIQUIDACAO 080030148 2022 EMPENHO 080030071 2022 DOTACAO 01 008 003 04 121 0404 2092 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E ORCAMENTO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 05 00 00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA F R OLIVEIRA LIMPEZA & CONSTRUCAO LTDA (10 737 867 0001 88) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 650 REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL RELATIVO AO MESES ABRIL NF 650 2022 CONTRATO 006 2016 F R	31.520,25
	080030190	28/06/2022	LIQUIDACAO 080030190 2022 EMPENHO 080030071 2022 DOTACAO 01 008 003 04 121 0404 2092 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E ORCAMENTO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 05 00 00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA F R OLIVEIRA LIMPEZA & CONSTRUCAO LTDA (10 737 867 0001 88) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 677 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL RELATIVO AO MES MAIO NF 677 2022 CONTRATO 006 2016	31.303,61
	080030440	16/12/2022	LIQUIDACAO 080030440 2022 EMPENHO 080030071 2022 DOTACAO 01 008 003 04 121 0404 2092 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E ORCAMENTO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 05 00 00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA F R OLIVEIRA LIMPEZA & CONSTRUCAO LTDA (10 737 867 0001 88) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 712 VALOR REF PAGAMENTO VIA DEPOSITO BANCARIO NA CONTA DO SERVIDOR SOBRE ACORDO EXTRAJUDICIAL REF NF 712 MAIO 2022 CONT 006 2016 F R OLIVEIRA	17.547,35

Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
	080030149	12/05/2022	13/05/2022	PAGAMENTO 080030149 2022 LIQUIDACAO 080030148 2022 EMPENHO 080030071 2022 DOTACAO 01 008 003 04 121 0404 2092 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E ORCAMENTO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2109003001 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO DEPT DE MANUT E SERV GERAIS C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	31.520,25	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
	080030190	28/06/2022	29/06/2022	PAGAMENTO 080030190 2022 LIQUIDACAO 080030190 2022 EMPENHO 080030071 2022 DOTACAO 01 008 003 04 121 0404 2092 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E ORCAMENTO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2109003001 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO DEPT DE MANUT E SERV GERAIS C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	31.303,61	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
	080030437	16/12/2022	16/12/2022	PAGAMENTO 080030437 2022 LIQUIDACAO 080030440 2022 EMPENHO 080030071 2022 DOTACAO 01 008 003 04 121 0404 2092 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E ORCAMENTO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2109003001 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO DEPT DE MANUT E SERV GERAIS C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	17.547,35	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
	080030442	16/12/2022	16/12/2022	PAGAMENTO 080030442 2022 LIQUIDACAO 080030440 2022 EMPENHO 080030071 2022 DOTACAO 01 008 003 04 121 0404 2092 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E ORCAMENTO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2109003001 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO DEPT DE MANUT E SERV GERAIS C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	17.547,35	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco

Número	Data	Histórico	Valor	Pagamento
080030440	16/12/2022	VALOR REF PAGAMENTO VIA DEPOSITO BANCARIO NA CONTA DO SERVIDOR SOBRE ACORDO EXTRAJUDICIAL REF NF 712 MAIO 2022 CONT 006 2016 F R OLIVEIRA	17.547,35	080030437, Data. 16/12/2022, Liquição. 080030440, Data. 16/12/2022, Emp. Núm.:080030071, Data: 20/04/2022, Credor: F R OLIVEIRA LIMPEZA & CONSTRUCAO LTDA, Valor: R$ 97.485,30

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Divulga dados que são de interesse coletivo, com o objetivo de facilitar o acesso à informação pública, conforme determinam a Lei Federal n° 12.527 de 18 de novembro de 2011 e a Lei Municipal n° 1.915 de 25 junho de 2012.

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