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Atualizado: 22/05/2026

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Detalhes do Empenho

Dados Abertos

CSV JSON ODS
Número: 116020236
Data: 01/01/2022
Tipo de Empenho: Estimativo
Histórico: EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SEMSA CONFORME MEMORANDO N 055 2021 REF AO ANO DE 2021
Valor: R$ 110.008,50
Fonte: 101 - RP
Pessoa: ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Categoria: Resto
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Diária:
Contrato:

Saldo empenhado: R$ 57.402,36 Saldo liquidado: R$ 57.402,36 Saldo pago: R$ 57.402,36

Número Data Histórico Valor Empenho
116021244 01/11/2022 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR EFETUADO MEDIANTE SOLICITACAO DO PE N 29647 2022 E CERTIFICADO N 009 2022 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SEMSA CONFORME MEMORANDO N 055 2021 REF AO ANO DE 2021 52.606,14 Núm.:116020236, Data: 01/01/2022, Credor: ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A, Valor: R$ 110.008,50

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