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Atualizado: 22/05/2026

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Detalhes do Empenho

Dados Abertos

CSV JSON ODS
Número: 116020237
Data: 01/01/2022
Tipo de Empenho: Global
Histórico: EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA SEMSA CONFOME MEMORANDO FMS SEMSA N 172 2021 REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2021
Valor: R$ 37.101,51
Fonte: 114 - SUS UNIÃO
Pessoa: ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Categoria: Resto
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Diária:
Contrato:

Saldo empenhado: R$ 21.038,55 Saldo liquidado: R$ 21.038,55 Saldo pago: R$ 21.038,55

Número Data Histórico Valor Empenho
116021242 01/11/2022 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR EFETUADO MEDIANTE SOLICITACAO DO PE N 29647 2022 E CERTIFICADO N 009 2022 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA SEMSA CONFOME MEMORANDO FMS SEMSA N 172 2021 REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2021 16.062,96 Núm.:116020237, Data: 01/01/2022, Credor: ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A, Valor: R$ 37.101,51

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