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Atualizado: 22/05/2026

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Detalhes do Empenho

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Dados Abertos

Número:	080030044
Data:	29/03/2021
Tipo de Empenho:	Estimativo
Histórico:	VALOR REF PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DA AGRUPADORA DO CLIENTE 91 – PREFEITURA DE RIO BRANCO RELATIVO AO EXERCICIO 2021
Valor:	R$ 900.000,00
Fonte:	101 - RP
Pessoa:	ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Categoria:	Normal
Unidade:	Manutenção das Atividades Administrativas - SMGA
Diária:
Contrato:

Saldo empenhado: R$ 681.242,13

Saldo liquidado: R$ 681.242,13

Saldo pago: R$ 681.242,13

Número	Data	Histórico	Valor	Empenho
080030085	22/06/2021	VALOR REF PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DA AGRUPADORA DO CLIENTE 91 – PREFEITURA DE RIO BRANCO RELATIVO AO EXERCICIO 2021 OBS ESTORNO DEVIDO A NAO UTILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO	218.757,87	Núm.:080030044, Data: 29/03/2021, Credor: ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A, Valor: R$ 900.000,00

Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
	080030091	26/04/2021	LIQUIDACAO 080030091 2021 EMPENHO 080030044 2021 DOTACAO 01 008 003 04 122 0601 2394 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORPORATIVA DO MUNICIPIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 43 00 00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A (04 065 033 0001 70) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 7787180 VALOR REF PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DA AGRUPADORA DO CLIENTE 91 – PREFEITURA DE RIO BRANCO RELATIVO AO EXERCICIO 2021	210.745,37
	080030125	25/05/2021	LIQUIDACAO 080030125 2021 EMPENHO 080030044 2021 DOTACAO 01 008 003 04 122 0601 2394 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORPORATIVA DO MUNICIPIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 43 00 00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A (04 065 033 0001 70) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 461599 VALOR REF PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DA AGRUPADORA DO CLIENTE 91 – PREFEITURA DE RIO BRANCO RELATIVO AO EXERCICIO 2021	235.958,59
	080030057	29/03/2021	LIQUIDACAO 080030057 2021 EMPENHO 080030044 2021 DOTACAO 01 008 003 04 122 0601 2394 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORPORATIVA DO MUNICIPIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 43 00 00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A (04 065 033 0001 70) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 0199075 6 VALOR REF PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DA AGRUPADORA DO CLIENTE 91 – PREFEITURA DE RIO BRANCO RELATIVO AO EXERCICIO 2021	234.240,81
	080030140	09/06/2021	LIQUIDACAO 080030140 2021 EMPENHO 080030044 2021 DOTACAO 01 008 003 04 122 0601 2394 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORPORATIVA DO MUNICIPIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 43 00 00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A (04 065 033 0001 70) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 7803797 VALOR REF PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DA AGRUPADORA DO CLIENTE 91 – PREFEITURA DE RIO BRANCO RELATIVO AO EXERCICIO 2021	211.042,73

Número	Data	Histórico	Valor	Liquidação
080030121	18/05/2021	FEITO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO N 239 2021	210.745,37	080030091, Data. 26/04/2021, Emp. Núm.:080030044, Data: 29/03/2021, Credor: ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A, Valor: R$ 900.000,00

Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
	080030091	26/04/2021	26/04/2021	PAGAMENTO 080030091 2021 LIQUIDACAO 080030091 2021 EMPENHO 080030044 2021 DOTACAO 01 008 003 04 122 0601 2394 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORPORATIVA DO MUNICIPIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2109003001 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO DEPT DE MANUT E SERV GERAIS C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	210.745,37	Fatura/Boleto/Cobrança	18 - Pagamento de guia com Código de Barras
	080030123	25/05/2021	25/05/2021	PAGAMENTO 080030123 2021 LIQUIDACAO 080030125 2021 EMPENHO 080030044 2021 DOTACAO 01 008 003 04 122 0601 2394 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORPORATIVA DO MUNICIPIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2109003001 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO DEPT DE MANUT E SERV GERAIS C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	235.958,59	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
	080030057	29/03/2021	29/03/2021	PAGAMENTO 080030057 2021 LIQUIDACAO 080030057 2021 EMPENHO 080030044 2021 DOTACAO 01 008 003 04 122 0601 2394 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORPORATIVA DO MUNICIPIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2109003001 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO DEPT DE MANUT E SERV GERAIS C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	234.240,81	Convênio/Luz/Água/Telefone	18 - Pagamento de guia com Código de Barras
	080030138	09/06/2021	27/10/2021	PAGAMENTO 080030138 2021 LIQUIDACAO 080030140 2021 EMPENHO 080030044 2021 DOTACAO 01 008 003 04 122 0601 2394 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORPORATIVA DO MUNICIPIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2208003001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	211.042,73	Ordem de Pagamento	00 - Baixa para Regularização
	080030311	08/11/2021	08/11/2021	PAGAMENTO 080030311 2021 LIQUIDACAO 080030140 2021 EMPENHO 080030044 2021 DOTACAO 01 008 003 04 122 0601 2394 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORPORATIVA DO MUNICIPIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2109003001 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO DEPT DE MANUT E SERV GERAIS C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	211.042,73	Ordem de Pagamento	00 - Baixa para Regularização

Número	Data	Histórico	Valor	Pagamento
080030110	10/05/2021	FEITO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO N 233 2021	210.745,37	080030091, Data. 26/04/2021, Liquição. 080030091, Data. 26/04/2021, Emp. Núm.:080030044, Data: 29/03/2021, Credor: ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A, Valor: R$ 900.000,00
080030308	27/10/2021	FEITO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO N 618 2021	211.042,73	080030138, Data. 09/06/2021, Liquição. 080030140, Data. 09/06/2021, Emp. Núm.:080030044, Data: 29/03/2021, Credor: ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A, Valor: R$ 900.000,00

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