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Detalhes do Empenho

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Dados Abertos

Número:	150010206
Data:	22/04/2021
Tipo de Empenho:	Ordinário
Histórico:	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 0076988 6 DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE RIO BRANCO
Valor:	R$ 786.898,55
Fonte:	119 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
Pessoa:	ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Categoria:	Normal
Unidade:	Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade - SMCCI
Diária:
Contrato:

Saldo empenhado: R$ 0,00

Saldo liquidado: R$ 0,00

Saldo pago: R$ 0,00

Número	Data	Histórico	Valor	Empenho
150010210	27/04/2021	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 0076988 6 DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE RIO BRANCO	786.898,55	Núm.:150010206, Data: 22/04/2021, Credor: ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A, Valor: R$ 786.898,55

Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
	150010337	22/04/2021	LIQUIDACAO 150010337 2021 EMPENHO 150010206 2021 DOTACAO 01 015 001 15 452 0104 2042 0000 AMPLIACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 43 00 00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FONTE DE RECURSOS 119 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA COSIP PESSOA ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A (04 065 033 0001 70) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FATR FATURA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 7787209 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 0076988 6 DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE RIO BRANCO	786.898,55

Número	Data	Histórico	Valor	Liquidação
150010340	27/04/2021	FEITO CONFORME SOLICITACAO VIA OFICIO N 551 2021	786.898,55	150010337, Data. 22/04/2021, Emp. Núm.:150010206, Data: 22/04/2021, Credor: ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A, Valor: R$ 786.898,55

Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
	150010336	22/04/2021	22/04/2021	PAGAMENTO 150010336 2021 LIQUIDACAO 150010337 2021 EMPENHO 150010206 2021 DOTACAO 01 015 001 15 452 0104 2042 0000 AMPLIACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2115001002 COSIP TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA BB FONTE DE RECURSOS 119 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA COSIP	786.898,55	Fatura/Boleto/Cobrança	38 - Pagamento de guia com Código de Barras/Não Conta Única

Número	Data	Histórico	Valor	Pagamento
150010341	27/04/2021	FEITO CONFORME SOLICITACAO VIA OFICIO N 551 2021	786.898,55	150010336, Data. 22/04/2021, Liquição. 150010337, Data. 22/04/2021, Emp. Núm.:150010206, Data: 22/04/2021, Credor: ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A, Valor: R$ 786.898,55

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