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Atualizado: 24/06/2026

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Detalhes do Empenho

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Dados Abertos

Número:	090010029
Data:	27/01/2023
Tipo de Empenho:	Global
Histórico:	SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 2268 2022 01080028 2022 14 181 341 0001 15 UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP EM 24 01 2023 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 009 001 04 122 0404 2194 0000 3 3 90 33 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 250 000 00 CONTRATO N 01080028 2022 CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA SOB DEMANDA PRESTAR SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS ESPECIALIZADA EM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS INTERNACIONAIS E INTERMUNICIPAIS COMPREENDENDO SERVICOS DE RESERVAS MARCACAO CANCELAMENTO REMARCACAO EMISSAO E ENTREGA DE BILHETES ELETRONICOS DE PASSAGENS AEREAS (E TICKET) OU DE ORDENS DE PASSAGENS COM O RESPECTIVO “CODIGO LOCALIZADOR” DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS – SEFIN DOE AC 13 427 PAG 172 COM VIGENCIA ATE 06 12 2023
Valor:	R$ 250.000,00
Fonte:	101 - RP
Pessoa:	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP
Categoria:	Normal
Unidade:	Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN
Diária:
Contrato:	1080028/2022 - Contratação de Pessoa Jurídica, para sob demanda, prestar serviços de agenciamento de viagens, especializada em emissão de PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, INTERNACIONAIS E INTERMUNICIPAIS.

Saldo empenhado: R$ 118.567,90

Saldo liquidado: R$ 118.567,90

Saldo pago: R$ 118.567,90

Número	Data	Histórico	Valor	Empenho
090010148	08/12/2023	ESTORNO DE EXECUCAO N 1 24 01 2023 \| CONTRATO N 2268 2022 \| 01080028 2022 \| 06 12 2022 \| 14 181 341 0001 15 UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP \| 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 08 00 00000 000 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SEFIN \| ELEMENTO DE DESPESA 01 009 001 04 122 0404 2194 0000 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO \| DESTINACAO DE RECURSO 1 01 01 RP CONTRATO NAO RENOVADO	131.432,10	Núm.:090010029, Data: 27/01/2023, Credor: UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP, Valor: R$ 250.000,00

Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
	090010012	07/02/2023	LIQUIDACAO 090010012 2023 EMPENHO 090010029 2023 DOTACAO 01 009 001 04 122 0404 2194 0000 MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP (14 181 341 0001 15) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 82719 PAGAMENTO DE FATURA N 82719 DE 01 02 2023	11.697,75
	090010023	02/03/2023	LIQUIDACAO 090010023 2023 EMPENHO 090010029 2023 DOTACAO 01 009 001 04 122 0404 2194 0000 MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP (14 181 341 0001 15) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 82790 PAGAMENTO FATURA N 82790	140,00
	090010047	10/04/2023	LIQUIDACAO 090010047 2023 EMPENHO 090010029 2023 DOTACAO 01 009 001 04 122 0404 2194 0000 MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP (14 181 341 0001 15) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 83270 PAGAMENTO FATURA N 83270 DE 09 03 2023	20.062,04
	090010061	03/05/2023	LIQUIDACAO 090010061 2023 EMPENHO 090010029 2023 DOTACAO 01 009 001 04 122 0404 2194 0000 MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP (14 181 341 0001 15) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 83798 REFERENTE A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM FATURA N 83798	18.284,25
	090010135	03/08/2023	LIQUIDACAO 090010135 2023 EMPENHO 090010029 2023 DOTACAO 01 009 001 04 122 0404 2194 0000 MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP (14 181 341 0001 15) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 84995 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 2268 2022 01080028 2022 14 181 341 0001 15 UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP EM 24 01 2023 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 009 001 04 122 0404 2194 0000 3 3 90 33 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 250 000 00 CONTRATO N 01080028 2022 CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA SOB DEMANDA PRESTAR SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS ESPECIALIZADA EM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS INTERNACIONAIS E INTERMUNICIPAIS COMPREENDENDO SERVICOS DE RESERVAS MARCACAO CANCELAMENTO REMARCACAO EMISSAO E ENTREGA DE BILHETES ELETRONICOS DE PASSAGENS AEREAS (E TICKET) OU DE ORDENS DE PASSAGENS COM O RESPECTIVO “CODIGO LOCALIZADOR” DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS – SEFIN DOE AC 13 427 PAG 172 COM VIGENCIA ATE 06 12 2023	32.904,28
	090010157	06/09/2023	LIQUIDACAO 090010157 2023 EMPENHO 090010029 2023 DOTACAO 01 009 001 04 122 0404 2194 0000 MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP (14 181 341 0001 15) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 85275 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 2268 2022 01080028 2022 14 181 341 0001 15 UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP EM 24 01 2023 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 009 001 04 122 0404 2194 0000 3 3 90 33 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 250 000 00 CONTRATO N 01080028 2022 CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA SOB DEMANDA PRESTAR SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS ESPECIALIZADA EM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS INTERNACIONAIS E INTERMUNICIPAIS COMPREENDENDO SERVICOS DE RESERVAS MARCACAO CANCELAMENTO REMARCACAO EMISSAO E ENTREGA DE BILHETES ELETRONICOS DE PASSAGENS AEREAS (E TICKET) OU DE ORDENS DE PASSAGENS COM O RESPECTIVO “CODIGO LOCALIZADOR” DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS – SEFIN DOE AC 13 427 PAG 172 COM VIGENCIA ATE 06 12 2023	19.136,56
	090010183	05/10/2023	LIQUIDACAO 090010183 2023 EMPENHO 090010029 2023 DOTACAO 01 009 001 04 122 0404 2194 0000 MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP (14 181 341 0001 15) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 85871 SERVICOS SETEMBRO 2023	6.323,46
	090010214	07/11/2023	LIQUIDACAO 090010214 2023 EMPENHO 090010029 2023 DOTACAO 01 009 001 04 122 0404 2194 0000 MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP (14 181 341 0001 15) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 85949 CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA SOB DEMANDA PRESTAR SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS ESPECIALIZADA EM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS INTERNACIONAIS E INTERMUNICIPAIS COMPREENDENDO SERVICOS DE RESERVAS MARCACAO CANCELAMENTO REMARCACAO EMISSAO E ENTREGA DE BILHETES ELETRONICOS DE PASSAGENS AEREAS (E TICKET) OU DE ORDENS DE PASSAGENS COM O RESPECTIVO “CODIGO LOCALIZADOR” DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS – SEFIN FATURA DE OUTUBRO 2023	10.019,56

Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
	090010012	07/02/2023	08/02/2023	PAGAMENTO 090010012 2023 LIQUIDACAO 090010012 2023 EMPENHO 090010029 2023 DOTACAO 01 009 001 04 122 0404 2194 0000 MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2108001001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS GABINETE DO SECRETARIO BB C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	11.697,75	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	090010025	02/03/2023	07/03/2023	PAGAMENTO 090010025 2023 LIQUIDACAO 090010023 2023 EMPENHO 090010029 2023 DOTACAO 01 009 001 04 122 0404 2194 0000 MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2108001001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS GABINETE DO SECRETARIO BB C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	140,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	090010047	10/04/2023	11/04/2023	PAGAMENTO 090010047 2023 LIQUIDACAO 090010047 2023 EMPENHO 090010029 2023 DOTACAO 01 009 001 04 122 0404 2194 0000 MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2108001001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS GABINETE DO SECRETARIO BB C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	20.062,04	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	090010061	03/05/2023	04/05/2023	PAGAMENTO 090010061 2023 LIQUIDACAO 090010061 2023 EMPENHO 090010029 2023 DOTACAO 01 009 001 04 122 0404 2194 0000 MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2108001001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS GABINETE DO SECRETARIO BB C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	18.284,25	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	090010133	03/08/2023	03/08/2023	PAGAMENTO 090010133 2023 LIQUIDACAO 090010135 2023 EMPENHO 090010029 2023 DOTACAO 01 009 001 04 122 0404 2194 0000 MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2108001001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS GABINETE DO SECRETARIO BB C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	32.904,28	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	090010155	06/09/2023	11/09/2023	PAGAMENTO 090010155 2023 LIQUIDACAO 090010157 2023 EMPENHO 090010029 2023 DOTACAO 01 009 001 04 122 0404 2194 0000 MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2108001001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS GABINETE DO SECRETARIO BB C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	19.136,56	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	090010180	05/10/2023	06/10/2023	PAGAMENTO 090010180 2023 LIQUIDACAO 090010183 2023 EMPENHO 090010029 2023 DOTACAO 01 009 001 04 122 0404 2194 0000 MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2108001001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS GABINETE DO SECRETARIO BB C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	6.323,46	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	090010211	07/11/2023	07/11/2023	PAGAMENTO 090010211 2023 LIQUIDACAO 090010214 2023 EMPENHO 090010029 2023 DOTACAO 01 009 001 04 122 0404 2194 0000 MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2108001001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS GABINETE DO SECRETARIO BB C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	10.019,56	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco

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