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Atualizado: 23/07/2026

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Detalhes do Empenho

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Dados Abertos

Número:	120010599
Data:	09/08/2018
Tipo de Empenho:	Global
Histórico:	SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 54 2017 13 479 997 0001 56 CONSTRUTORA J R MEDEIROS LTDA ME EM 04 08 2017 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 54 2017 R$ 445 153 94 FONTE DESPESA 01 012 001 15 451 0106 1016 0000 4 4 90 51 00 00 00 0 0 06 CONVENIO UNIAO REFERENTE O SALDO DO CONTRATO DO CONTRATO 054 2017 SERVICOS REMANESCENTES DA CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA LOCALIZADA NA AVENIDA 02 RESIDENCIAL SANTA CRUZ NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO ACRE CONFORME TOMADA DE PRECO N 016 2017 CR N 1004 175 04 2013 E SICONV N 783363 2013
Valor:	R$ 93.043,41
Fonte:	106 - CONVÊNIO UNIÃO
Pessoa:	J G DE MEDEIROS LTDA
Categoria:	Normal
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas
Diária:
Contrato:	54/2017 - Serviços Remanescentes de Construção da Quadra Poliesportiva Coberta no Conjunto Santa Cruz, no Município de Rio Branco/Acre.

Saldo empenhado: R$ 91.820,71

Saldo liquidado: R$ 91.820,71

Saldo pago: R$ 91.820,71

Número	Data	Histórico	Valor	Empenho
120010900	25/12/2018	SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 54 2017 13 479 997 0001 56 CONSTRUTORA J R MEDEIROS LTDA ME EM 04 08 2017 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 54 2017 R$ 445 153 94 FONTE DESPESA 01 012 001 15 451 0106 1016 0000 4 4 90 51 00 00 00 0 0 06 CONVENIO UNIAO REFERENTE O SALDO DO CONTRATO DO CONTRATO 054 2017 SERVICOS REMANESCENTES DA CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA LOCALIZADA NA AVENIDA 02 RESIDENCIAL SANTA CRUZ NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO ACRE CONFORME TOMADA DE PRECO N 016 2017 CR N 1004 175 04 2013 E SICONV N 783363 2013 SALDO DE EMPENHO	1.222,70	Núm.:120010599, Data: 09/08/2018, Credor: J G DE MEDEIROS LTDA, Valor: R$ 93.043,41

Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
	120011156	14/12/2018	LIQUIDACAO 120011156 2018 EMPENHO 120010599 2018 DOTACAO 01 012 001 15 451 0106 1016 0000 MANUTENCAO E INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS PUBLICOS ESPORTIVOS E DE LAZER CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 4 4 90 51 91 03 00 OBRAS EM ANDAMENTO VINCULADAS A CONVENIOS E CONGENERES FONTE DE RECURSOS 106 CONVENIO UNIAO PESSOA CONSTRUTORA J R MEDEIROS LTDA ME (13 479 997 0001 56) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 39 2018 REF PGTO DA 6 MEDICAO DOS SERVICOS REMANESCENTES DA CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA LOC NA AVENIDA 02 RESIDENCIAL SANTA CRUZ NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO ACRE CONF CONTRATO N 054 2017 CR N 1004 175 04 2013 E SICONV N 783363 2013	20.911,07
	120010793	27/08/2018	LIQUIDACAO 120010793 2018 \| EMPENHO 120010599 2018 \| DOTACAO 01 012 001 15 451 0106 1016 0000 MANUTENCAO E INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS PUBLICOS ESPORTIVOS E DE LAZER \| CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 4 4 90 51 91 03 00 OBRAS EM ANDAMENTO VINCULADAS A CONVENIOS E CONGENERES \| FONTE DE RECURSOS 106 CONVENIO UNIAO \| PESSOA CONSTRUTORA J R MEDEIROS LTDA ME (13 479 997 0001 56) \| CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 21 2018 \| SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 54 2017 13 479 997 0001 56 CONSTRUTORA J R MEDEIROS LTDA ME EM 04 08 2017 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 54 2017 R$ 445 153 94 FONTE DESPESA 01 012 001 15 451 0106 1016 0000 4 4 90 51 00 00 00 0 0 06 CONVENIO UNIAO REFERENTE O SALDO DO CONTRATO DO CONTRATO 054 2017 SERVICOS REMANESCENTES DA CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA LOCALIZADA NA AVENIDA 02 RESIDENCIAL SANTA CRUZ NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO ACRE CONFORME TOMADA DE PRECO N 016 2017 CR N 1004 175 04 2013 E SICONV N 783363 2013	70.909,64

Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
	120011158	14/12/2018	14/12/2018	PAGAMENTO 120011158 2018 LIQUIDACAO 120011156 2018 EMPENHO 120010599 2018 DOTACAO 01 012 001 15 451 0106 1016 0000 MANUTENCAO E INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS PUBLICOS ESPORTIVOS E DE LAZER CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES CONTA FINANCEIRA 2112001213 CR N 783363 2013 MC CEF PMRB OBRAS FONTE DE RECURSOS 106 CONVENIO UNIAO	20.911,07	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	120010799	28/08/2018	28/08/2018	PAGAMENTO 120010799 2018 \| LIQUIDACAO 120010793 2018 \| EMPENHO 120010599 2018 \| DOTACAO 01 012 001 15 451 0106 1016 0000 MANUTENCAO E INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS PUBLICOS ESPORTIVOS E DE LAZER \| CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES \| CONTA FINANCEIRA 2112001213 CR N 783363 2013 MC CEF PMRB OBRAS \| FONTE DE RECURSOS 106 CONVENIO UNIAO \|	70.909,64	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única

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