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Atualizado: 27/11/2024

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Detalhes da Pessoa

Nome/Razão Social:	J G DE MEDEIROS LTDA
CPF/CPNJ:	13.479.997/0001-56
Telefone:	(68) 99975-7158
Endereço:	TANCREDO NEVES, 1514 , JARDIM BRASIL, RIO BRANCO, AC, 69919502
E-mail:

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Tipo de Empenho	Fonte	Pessoa
1		116020272	01/01/2022	Estimativo	101 - RP	J G DE MEDEIROS LTDA
2		116021365	20/12/2021	Estimativo	101 - RP	J G DE MEDEIROS LTDA
3		120010321	04/04/2018	Ordinário	101 - RP	J G DE MEDEIROS LTDA
4		120010701	14/10/2018	Ordinário	101 - RP	J G DE MEDEIROS LTDA
5		120010599	09/08/2018	Global	106 - CONVÊNIO UNIÃO	J G DE MEDEIROS LTDA
6		120010145	01/02/2018	Ordinário	106 - CONVÊNIO UNIÃO	J G DE MEDEIROS LTDA
7		120010587	25/07/2018	Ordinário	101 - RP	J G DE MEDEIROS LTDA
8		120010803	10/12/2018	Global	101 - RP	J G DE MEDEIROS LTDA
9		200010116	11/11/2020	Ordinário	101 - RP	J G DE MEDEIROS LTDA
10		200010126	01/12/2020	Ordinário	101 - RP	J G DE MEDEIROS LTDA

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor	Empenho
1		116021763	21/12/2022	EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSTRUCAO DE ACADEMIAS DA SAUDE CIDADE DO POVO TOMADA DE PRECO N 001 2020 GERADO ATRAVES DO CONTRATO N 135 2020CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ATENDIDO MEDIANTE SOLICITACAO DO PE N 34295 2022 E OFICIO SEMSA N 195 2022	7.369,35	Núm.:116020272, Data: 01/01/2022, Credor: J G DE MEDEIROS LTDA, Valor: R$ 7.369,35
2		120010900	25/12/2018	SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 54 2017 13 479 997 0001 56 CONSTRUTORA J R MEDEIROS LTDA ME EM 04 08 2017 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 54 2017 R$ 445 153 94 FONTE DESPESA 01 012 001 15 451 0106 1016 0000 4 4 90 51 00 00 00 0 0 06 CONVENIO UNIAO REFERENTE O SALDO DO CONTRATO DO CONTRATO 054 2017 SERVICOS REMANESCENTES DA CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA LOCALIZADA NA AVENIDA 02 RESIDENCIAL SANTA CRUZ NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO ACRE CONFORME TOMADA DE PRECO N 016 2017 CR N 1004 175 04 2013 E SICONV N 783363 2013 SALDO DE EMPENHO	1.222,70	Núm.:120010599, Data: 09/08/2018, Credor: J G DE MEDEIROS LTDA, Valor: R$ 93.043,41
3		116021655	28/08/2023	CANCELAMENTO DE NOTA DE RESTOS A PAGAR ATENDIDO MEDIANTE SOLICITACAO DO OFICIO FMS SEMSA N 074 2023	230,00	Núm.:116020160, Data: 01/01/2023, Credor: J G DE MEDEIROS LTDA, Valor: R$ 7.216,21
					Total Valor: 8.822,05

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
1		116023190	21/12/2021	LIQUIDACAO 116023190 2021 EMPENHO 116021365 2021 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1014 0000 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DETALHAMENTO 4 4 90 51 01 03 00 COMPLEXOS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA J G DE MEDEIROS EIRELI (13 479 997 0001 56) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 88 EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSTRUCAO DE ACADEMIAS DA SAUDE CIDADE DO POVO TOMADA DE PRECO N 001 2020 GERADO ATRAVES DO CONTRATO N 135 2020	7.836,77
2		120010972	17/10/2018	LIQUIDACAO 120010972 2018 EMPENHO 120010701 2018 DOTACAO 01 012 001 15 451 0106 2172 0000 MANUTENCAO E INVESTIMENTOS EM ESPACOS E EDIFICIOS PUBLICOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 39 13 00 00 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA CONSTRUTORA J R MEDEIROS LTDA ME (13 479 997 0001 56) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 31 2018 REFERENTE PAGAMENTO DO CONTRATO N 040 2018 DOS SERVICOS EMERGENCIAS PARA ADEQUACAO DO SISTEMA DE ESGOTO DO BANHEIRO PUBLICO DO TERMINAL URBANO LOCALIZADA NO CALCADAO DA BENJAMIM CONSTANT CENTRO NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO ACRE	14.233,61
3		120010793	27/08/2018	LIQUIDACAO 120010793 2018 \| EMPENHO 120010599 2018 \| DOTACAO 01 012 001 15 451 0106 1016 0000 MANUTENCAO E INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS PUBLICOS ESPORTIVOS E DE LAZER \| CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 4 4 90 51 91 03 00 OBRAS EM ANDAMENTO VINCULADAS A CONVENIOS E CONGENERES \| FONTE DE RECURSOS 106 CONVENIO UNIAO \| PESSOA CONSTRUTORA J R MEDEIROS LTDA ME (13 479 997 0001 56) \| CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 21 2018 \| SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 54 2017 13 479 997 0001 56 CONSTRUTORA J R MEDEIROS LTDA ME EM 04 08 2017 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 54 2017 R$ 445 153 94 FONTE DESPESA 01 012 001 15 451 0106 1016 0000 4 4 90 51 00 00 00 0 0 06 CONVENIO UNIAO REFERENTE O SALDO DO CONTRATO DO CONTRATO 054 2017 SERVICOS REMANESCENTES DA CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA LOCALIZADA NA AVENIDA 02 RESIDENCIAL SANTA CRUZ NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO ACRE CONFORME TOMADA DE PRECO N 016 2017 CR N 1004 175 04 2013 E SICONV N 783363 2013	70.909,64
4		120010359	09/04/2018	LIQUIDACAO 120010359 2018 \| EMPENHO 120010321 2018 \| DOTACAO 01 012 001 15 452 0106 2040 0000 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE REDE DE DRENAGEM E GALERIAS \| CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 4 4 90 51 02 01 00 RUAS AVENIDAS E LOGRADOUROS \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \| PESSOA CONSTRUTORA J R MEDEIROS LTDA ME (13 479 997 0001 56) \| CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 13 2018 \| CONSTRUCAO DE TAMPAS DE CONCRETO ARMADO PARA BOCAS DE LOBO E CAIXAS DE INSPECAO CONFORME PROCESSO N 735 2018 SEOP	11.683,23
5		200010180	03/12/2020	LIQUIDACAO 200010180 2020 EMPENHO 200010126 2020 DOTACAO 01 020 001 14 422 0304 1388 0000 REFORMA DA CASA ROSA MULHER CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DETALHAMENTO 4 4 90 51 91 01 00 OBRAS EM ANDAMENTO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA J G DE MEDEIROS EIRELI (13 479 997 0001 56) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NFS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELET N DOCUMENTO COMPROBATORIO 68 2020 EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE REVITALIZACAO DA CASA ROSA MULHER 5 MEDICAO PAGO COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME CONTRATO N 046 2020 SASDH – TOMADA DE PRECO N 019 2019 CEL PMRB PROCESSO ADMINISTRATIVO N 300 2019 CEL PMRB DE ACORDO COM O DESPACHO N 899 2020 GAB SEINFRA OFICIO N 1597 2020 GAB SEINFRA DESPACHO GABINETE SASDH E COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESAS N 806 2020 FINANCEIRO SASDH	3.605,27
6		116022827	18/12/2020	LIQUIDACAO 116022827 2020 EMPENHO 116020736 2020 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1014 0000 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DETALHAMENTO 4 4 90 51 01 14 00 POSTOS DE SAUDE FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO PESSOA J G DE MEDEIROS EIRELI (13 479 997 0001 56) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NFS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELET N DOCUMENTO COMPROBATORIO 71 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONSTRUCAO DE ACADEMIAS DA SAUDE TOMADA DE PRECOS N 001 2020 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 135 2020 13 479 997 0001 56 CONSTRUTORA J R MEDEIROS LTDA EM 03 06 2020 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1014 0000 4 4 90 51 00 00 00 1 14 SUS UNIAO R$ 625 000 00	95.238,79
7		200010224	22/12/2020	LIQUIDACAO 200010224 2020 EMPENHO 200010175 2020 DOTACAO 01 020 001 14 422 0304 1388 0000 REFORMA DA CASA ROSA MULHER CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DETALHAMENTO 4 4 90 51 01 06 00 SALAS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA J G DE MEDEIROS EIRELI (13 479 997 0001 56) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NFS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELET N DOCUMENTO COMPROBATORIO 72 2020 DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE REVITALIZACAO DA CASA ROSA MULHER REALINHAMENTO DE PRECOS (REAJUSTE) PREVISTO NA CLAUSULA SEXTA DO CONTRATO CONFORME CONTRATO N 046 2020 SASDH – 3 TERMO ADITIVO – TOMADA DE PRECO N 019 2019 CEL PMRB PROCESSO ADMINISTRATIVO N 300 2019 CEL PMRB DE ACORDO COM O DESPACHO N 899 2020 GAB SEINFRA OFICIO N 1597 2020 GAB SEINFRA COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 001 1388 0000 – REFORMA DA CASA ROSA MULHER – CODIGO REDUZIDO 1388 0000 ELEMENTO DE DESPESA 4 4 90 51 00 – OBRAS E INSTALACOES PJ – F 101 – RP E PEDIDO DE DESPESA N 0873 2020	15.537,92
8		200010164	11/11/2020	LIQUIDACAO 200010164 2020 EMPENHO 200010116 2020 DOTACAO 01 020 001 14 422 0304 1388 0000 REFORMA DA CASA ROSA MULHER CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DETALHAMENTO 4 4 90 51 91 01 00 OBRAS EM ANDAMENTO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA J G DE MEDEIROS EIRELI (13 479 997 0001 56) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NFS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELET N DOCUMENTO COMPROBATORIO 66 2020 DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE REVITALIZACAO DA CASA ROSA MULHER 4 MEDICAO PAGO COM RECURSOS PROPRIOS (TERMO DE COOPERACAO COM A FUNDACAO NOVA CARITAS) CONFORME CONTRATO N 046 2020 SASDH – TOMADA DE PRECO N 019 2019 CEL PMRB PROCESSO ADMINISTRATIVO N 30 2019 CEL PMRB DE ACORDO COM O MEMO N 365 2020 DG SASDH – ORDEM DE SERVICO ANEXA ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 001 1388 0000 – REFORMA DA CASA ROSA MULHER – CODIGO REDUZIDO 1388 0000 ELEMENTO DE DESPESA 4 4 90 51 00 – OBRAS E INSTALACOES PJ – F 101 – RP E PEDIDO DE DESPESA N 0757 2020	193.043,53
9		200010109	07/08/2020	LIQUIDACAO 200010109 2020 EMPENHO 200010081 2020 DOTACAO 01 020 001 14 422 0304 1388 0000 REFORMA DA CASA ROSA MULHER CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 4 4 90 51 99 00 00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA J G DE MEDEIROS EIRELI (13 479 997 0001 56) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NFS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELET N DOCUMENTO COMPROBATORIO 57 2020 DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE REVITALIZACAO DA CASA ROSA MULHER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME CONTRATO N 046 2020 SASDH – TOMADA DE PRECO N 019 2019 CEL PMRB PROCESSO ADMINISTRATIVO N 300 2019 CEL PMRB DE ACORDO COM O MEMO N 188 2020 DG SASDH – ORDEM DE SERVICO ANEXA ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 001 1388 0000 – REFORMA DA CASA ROSA MULHER – CODIGO REDUZIDO 1388 0000 ELEMENTO DE DESPESA 4 4 90 51 00 – OBRAS E INSTALACOES PJ – F 101 – RP E PEDIDO DE DESPESA N 0520 2020	65.473,00
10		200010112	13/08/2020	LIQUIDACAO 200010112 2020 EMPENHO 200010081 2020 DOTACAO 01 020 001 14 422 0304 1388 0000 REFORMA DA CASA ROSA MULHER CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 4 4 90 51 91 01 00 OBRAS EM ANDAMENTO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA J G DE MEDEIROS EIRELI (13 479 997 0001 56) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NFS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELET N DOCUMENTO COMPROBATORIO 58 2020 DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE REVITALIZACAO DA CASA ROSA MULHER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME CONTRATO N 046 2020 SASDH – TOMADA DE PRECO N 019 2019 CEL PMRB PROCESSO ADMINISTRATIVO N 300 2019 CEL PMRB DE ACORDO COM O MEMO N 188 2020 DG SASDH – ORDEM DE SERVICO ANEXA ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 001 1388 0000 – REFORMA DA CASA ROSA MULHER – CODIGO REDUZIDO 1388 0000 ELEMENTO DE DESPESA 4 4 90 51 00 – OBRAS E INSTALACOES PJ – F 101 – RP E PEDIDO DE DESPESA N 0520 2020	50.563,31
					Total Valor: 528.125,07

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#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor	Liquidação
1		116021300	02/06/2022	CANCELAMENTO DE NOTA DE LIQUIDACAO ATENDIDO PELO OFICIO FMS SEMSA N 079 2022 REFERENTE A SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 560 2020 135 2020 13 479 997 0001 56 J G DE MEDEIROS EIRELI EM 16 02 2022 EXECUCAO DO CONTRATO N 3 DOTACAO 01 011 602 10 301 0503 1417 0000 4 4 90 51 00 00 00 1 14 01 SUS UNIAO 114 SUS UNIAO R$ 23 287 37	521,40	116021069, Data. 11/05/2022, Emp. Núm.:116020526, Data: 16/02/2022, Credor: J G DE MEDEIROS LTDA, Valor: R$ 23.287,37
					Total Valor: 521,40

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
1		200010191	10/12/2020	10/12/2020	PAGAMENTO 200010191 2020 LIQUIDACAO 200010180 2020 EMPENHO 200010126 2020 DOTACAO 01 020 001 14 422 0304 1388 0000 REFORMA DA CASA ROSA MULHER CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES CONTA FINANCEIRA 2220001013 CONT DE CAMBIO N 7526551 2019 REFORMA CASA ROSA MULHER FONDAZIONE FONTE DE RECURSOS 101 RP	3.533,16	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
2		200010195	10/12/2020	14/12/2020	PAGAMENTO 200010195 2020 LIQUIDACAO 200010180 2020 EMPENHO 200010126 2020 DOTACAO 01 020 001 14 422 0304 1388 0000 REFORMA DA CASA ROSA MULHER CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES CONTA FINANCEIRA 2220001013 CONT DE CAMBIO N 7526551 2019 REFORMA CASA ROSA MULHER FONDAZIONE FONTE DE RECURSOS 101 RP	3.533,16	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
3		200010204	14/12/2020	14/12/2020	PAGAMENTO 200010204 2020 LIQUIDACAO 200010180 2020 EMPENHO 200010126 2020 DOTACAO 01 020 001 14 422 0304 1388 0000 REFORMA DA CASA ROSA MULHER CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES CONTA FINANCEIRA 2220001013 CONT DE CAMBIO N 7526551 2019 REFORMA CASA ROSA MULHER FONDAZIONE FONTE DE RECURSOS 101 RP	3.533,16	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
4		116022990	18/12/2020	21/12/2020	PAGAMENTO 116022990 2020 LIQUIDACAO 116022827 2020 EMPENHO 116020736 2020 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1014 0000 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES CONTA FINANCEIRA 2111602326 EST DE ACADEMIA DE SAUDE CIDADE DO POVO 1180 10 FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO	35.254,06	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
5		116022992	18/12/2020	21/12/2020	PAGAMENTO 116022992 2020 LIQUIDACAO 116022827 2020 EMPENHO 116020736 2020 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1014 0000 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES CONTA FINANCEIRA 2111602327 EST DE ACADEMIA DE SAUDE VILA ACRE 1180 11 FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO	28.411,12	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
6		116022991	18/12/2020	21/12/2020	PAGAMENTO 116022991 2020 LIQUIDACAO 116022827 2020 EMPENHO 116020736 2020 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1014 0000 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES CONTA FINANCEIRA 2111602325 EST DE ACADEMIA DE SAUDE BOA VISTA SOBRAL 1180 09 FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO	31.573,61	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
7		200010221	22/12/2020	24/12/2020	PAGAMENTO 200010221 2020 LIQUIDACAO 200010224 2020 EMPENHO 200010175 2020 DOTACAO 01 020 001 14 422 0304 1388 0000 REFORMA DA CASA ROSA MULHER CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES CONTA FINANCEIRA 2220001013 CONT DE CAMBIO N 7526551 2019 REFORMA CASA ROSA MULHER FONDAZIONE FONTE DE RECURSOS 101 RP	15.537,92	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
8		200010132	16/09/2020	16/09/2020	PAGAMENTO 200010132 2020 LIQUIDACAO 200010133 2020 EMPENHO 200010081 2020 DOTACAO 01 020 001 14 422 0304 1388 0000 REFORMA DA CASA ROSA MULHER CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES CONTA FINANCEIRA 2220001001 GAB DA SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E ASSIS SOCIAL CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	109.541,01	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
9		200010163	11/11/2020	12/11/2020	PAGAMENTO 200010163 2020 LIQUIDACAO 200010164 2020 EMPENHO 200010116 2020 DOTACAO 01 020 001 14 422 0304 1388 0000 REFORMA DA CASA ROSA MULHER CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES CONTA FINANCEIRA 2220001013 CONT DE CAMBIO N 7526551 2019 REFORMA CASA ROSA MULHER FONDAZIONE FONTE DE RECURSOS 101 RP	193.043,53	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
10		200010184	04/12/2020	09/12/2020	PAGAMENTO 200010184 2020 LIQUIDACAO 200010180 2020 EMPENHO 200010126 2020 DOTACAO 01 020 001 14 422 0304 1388 0000 REFORMA DA CASA ROSA MULHER CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES CONTA FINANCEIRA 2220001013 CONT DE CAMBIO N 7526551 2019 REFORMA CASA ROSA MULHER FONDAZIONE FONTE DE RECURSOS 101 RP	3.605,27	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
						Total Valor: 427.566,00

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#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor	Pagamento
1		200010192	10/12/2020	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE REVITALIZACAO DA CASA ROSA MULHER 5 MEDICAO PAGO COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME CONTRATO N 046 2020 SASDH – TOMADA DE PRECO N 019 2019 CEL PMRB PROCESSO ADMINISTRATIVO N 300 2019 CEL PMRB DE ACORDO COM O DESPACHO N 899 2020 GAB SEINFRA OFICIO N 1597 2020 GAB SEINFRA DESPACHO GABINETE SASDH E COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESAS N 806 2020 FINANCEIRO SASDH	3.533,16	200010191, Data. 10/12/2020, Liquição. 200010180, Data. 03/12/2020, Emp. Núm.:200010126, Data: 01/12/2020, Credor: J G DE MEDEIROS LTDA, Valor: R$ 3.605,27
2		200010190	09/12/2020	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE REVITALIZACAO DA CASA ROSA MULHER 5 MEDICAO PAGO COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME CONTRATO N 046 2020 SASDH – TOMADA DE PRECO N 019 2019 CEL PMRB PROCESSO ADMINISTRATIVO N 300 2019 CEL PMRB DE ACORDO COM O DESPACHO N 899 2020 GAB SEINFRA OFICIO N 1597 2020 GAB SEINFRA DESPACHO GABINETE SASDH E COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESAS N 806 2020 FINANCEIRO SASDH	3.533,16	200010184, Data. 04/12/2020, Liquição. 200010180, Data. 03/12/2020, Emp. Núm.:200010126, Data: 01/12/2020, Credor: J G DE MEDEIROS LTDA, Valor: R$ 3.605,27
3		200010201	14/12/2020	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE REVITALIZACAO DA CASA ROSA MULHER 5 MEDICAO PAGO COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME CONTRATO N 046 2020 SASDH – TOMADA DE PRECO N 019 2019 CEL PMRB PROCESSO ADMINISTRATIVO N 300 2019 CEL PMRB DE ACORDO COM O DESPACHO N 899 2020 GAB SEINFRA OFICIO N 1597 2020 GAB SEINFRA DESPACHO GABINETE SASDH E COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESAS N 806 2020 FINANCEIRO SASDH	3.533,16	200010195, Data. 10/12/2020, Liquição. 200010180, Data. 03/12/2020, Emp. Núm.:200010126, Data: 01/12/2020, Credor: J G DE MEDEIROS LTDA, Valor: R$ 3.605,27
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