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Atualizado: 22/05/2026

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Detalhes do Empenho

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Dados Abertos

Número:	130030981
Data:	29/10/2018
Tipo de Empenho:	Global
Histórico:	SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 153 2018 05 511 061 0001 37 AUGUSTO S DE ARAUJO ME EM 04 10 2018 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 153 2018 R$ 55 823 00 FONTE DESPESA 01 013 003 12 361 0201 2243 0001 3 3 90 30 00 00 00 1 01 RPREF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS ITENS 08 E 15 VISANDO ATENDER OS ALUNOS DO PNAEF MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO EXERCICIO DE 2018 PREGAO SRP N 048 2018 CONTRATO N 153 2018 FONTE 01 RP PNAEF
Valor:	R$ 14.360,50
Fonte:	101 - RP
Pessoa:	AUGUSTO S DE ARAUJO LTDA
Categoria:	Normal
Unidade:	Departamento de Ensino - SEME
Diária:
Contrato:	153/2018 - Aquisição de gêneros alimentícios PERECÍVEIS, com o objetivo de atende...

Saldo empenhado: R$ 8.631,70

Saldo liquidado: R$ 8.631,70

Saldo pago: R$ 8.631,70

Número	Data	Histórico	Valor	Empenho
130031165	23/12/2018	SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 153 2018 05 511 061 0001 37 AUGUSTO S DE ARAUJO ME EM 04 10 2018 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 153 2018 R$ 55 823 00 FONTE DESPESA 01 013 003 12 361 0201 2243 0001 3 3 90 30 00 00 00 1 01 RPREF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS ITENS 08 E 15 VISANDO ATENDER OS ALUNOS DO PNAEF MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO EXERCICIO DE 2018 PREGAO SRP N 048 2018 CONTRATO N 153 2018 FONTE 01 RP PNAEF	5.728,80	Núm.:130030981, Data: 29/10/2018, Credor: AUGUSTO S DE ARAUJO LTDA, Valor: R$ 14.360,50

Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
	130031322	22/12/2018	LIQUIDACAO 130031322 2018 EMPENHO 130030981 2018 DOTACAO 01 013 003 12 361 0201 2243 0001 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM ALIMENTACAO E NUTRICAO ESCOLAR CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 07 00 00 GENEROS DE ALIMENTACAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA AUGUSTO S DE ARAUJO ME (05 511 061 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 2304 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 153 2018 05 511 061 0001 37 AUGUSTO S DE ARAUJO ME EM 04 10 2018 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 153 2018 R$ 55 823 00 FONTE DESPESA 01 013 003 12 361 0201 2243 0001 3 3 90 30 00 00 00 1 01 RPREF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS ITENS 08 E 15 VISANDO ATENDER OS ALUNOS DO PNAEF MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO EXERCICIO DE 2018 PREGAO SRP N 048 2018 CONTRATO N 153 2018 FONTE 01 RP PNAEF	3.957,95
	130031335	22/12/2018	LIQUIDACAO 130031335 2018 EMPENHO 130030981 2018 DOTACAO 01 013 003 12 361 0201 2243 0001 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM ALIMENTACAO E NUTRICAO ESCOLAR CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 07 00 00 GENEROS DE ALIMENTACAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA AUGUSTO S DE ARAUJO ME (05 511 061 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 2106 TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 2189 TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 2303 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 153 2018 05 511 061 0001 37 AUGUSTO S DE ARAUJO ME EM 04 10 2018 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 153 2018 R$ 55 823 00 FONTE DESPESA 01 013 003 12 361 0201 2243 0001 3 3 90 30 00 00 00 1 01 RPREF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS ITENS 08 E 15 VISANDO ATENDER OS ALUNOS DO PNAEF MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO EXERCICIO DE 2018 PREGAO SRP N 048 2018 CONTRATO N 153 2018 FONTE 01 RP PNAEF	8.631,70

Número	Data	Histórico	Valor	Liquidação
130031325	22/12/2018	SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 153 2018 05 511 061 0001 37 AUGUSTO S DE ARAUJO ME EM 04 10 2018 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 153 2018 R$ 55 823 00 FONTE DESPESA 01 013 003 12 361 0201 2243 0001 3 3 90 30 00 00 00 1 01 RPREF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS ITENS 08 E 15 VISANDO ATENDER OS ALUNOS DO PNAEF MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO EXERCICIO DE 2018 PREGAO SRP N 048 2018 CONTRATO N 153 2018 FONTE 01 RP PNAEF	3.957,95	130031322, Data. 22/12/2018, Emp. Núm.:130030981, Data: 29/10/2018, Credor: AUGUSTO S DE ARAUJO LTDA, Valor: R$ 14.360,50

Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
	130031334	22/12/2018	26/12/2018	PAGAMENTO 130031334 2018 LIQUIDACAO 130031335 2018 EMPENHO 130030981 2018 DOTACAO 01 013 003 12 361 0201 2243 0001 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM ALIMENTACAO E NUTRICAO ESCOLAR CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2213003001 DEPARTAMENTO DE ENSINO SEME CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	8.631,70	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco

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