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Atualizado: 23/07/2026

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Detalhes do Empenho

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Dados Abertos

Número:	125011409
Data:	25/10/2018
Tipo de Empenho:	Global
Histórico:	¨VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FERRAMENTAS MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E MOVEIS MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO E MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMPRESA CONFORME CONTRATO N 139 2018 ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 006 2018 DO PREGAO PRESENCIAL 006 2018
Valor:	R$ 180.000,00
Fonte:	110 - RPI
Pessoa:	AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Categoria:	Normal
Unidade:	Empresa Municipal de Urbanização - EMURB
Diária:
Contrato:	139/2018 - Aquisição de material de consumo (ferramentas, material para manutenção de bens imóveis e móveis, material elétrico e eletrônico, material de proteção e segurança, material de limpeza e higienização e material de acondicionamento e embalagem) - contrato 139/2018.

Saldo empenhado: R$ 80.000,00

Saldo liquidado: R$ 29.688,69

Saldo pago: R$ 18.155,19

Número	Data	Histórico	Valor	Empenho
125011560	10/12/2018	¨VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FERRAMENTAS MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E MOVEIS MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO E MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMPRESA CONFORME CONTRATO N 139 2018 ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 006 2018 DO PREGAO PRESENCIAL 006 2018 JUSTIFICATIVA DE ESTORNO ESSE EMPENHO FOI FEITO PARA DESPESA CUJO MONTANTE NAO SE PODIA DETERMINAR PREVIAMENTE A EXECUCAO DO CONTRATO EM VIRTUDE DO FIM DO EXERCICIO E NAO HAVENDO PREVISAO DE DESPESA NA TOTALIDADE DO EMPENHO CONFORME AUTORIZACAO DO DIRAF ESTAMOS CANCELANDO PARCIALMENTE	100.000,00	Núm.:125011409, Data: 25/10/2018, Credor: AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Valor: R$ 180.000,00

Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
	125012465	10/12/2018	LIQUIDACAO 125012465 2018 EMPENHO 125011409 2018 DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 24 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME (05 508 816 0001 44) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 2384 ¨VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FERRAMENTAS MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E MOVEIS MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO E MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMPRESA CONFORME CONTRATO N 139 2018 ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 006 2018 DO PREGAO PRESENCIAL 006 2018	67,91
	125012457	10/12/2018	LIQUIDACAO 125012457 2018 EMPENHO 125011409 2018 DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 24 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME (05 508 816 0001 44) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 2383 ¨VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FERRAMENTAS MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E MOVEIS MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO E MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMPRESA CONFORME CONTRATO N 139 2018 ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 006 2018 DO PREGAO PRESENCIAL 006 2018	1.654,90
	125012458	10/12/2018	LIQUIDACAO 125012458 2018 EMPENHO 125011409 2018 DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 24 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME (05 508 816 0001 44) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 2371 ¨VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FERRAMENTAS MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E MOVEIS MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO E MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMPRESA CONFORME CONTRATO N 139 2018 ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 006 2018 DO PREGAO PRESENCIAL 006 2018	82,62
	125012488	13/12/2018	LIQUIDACAO 125012488 2018 EMPENHO 125011409 2018 DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 24 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME (05 508 816 0001 44) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 2389 ¨VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FERRAMENTAS MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E MOVEIS MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO E MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMPRESA CONFORME CONTRATO N 139 2018 ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 006 2018 DO PREGAO PRESENCIAL 006 2018	9.982,00
	125012486	13/12/2018	LIQUIDACAO 125012486 2018 EMPENHO 125011409 2018 DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 24 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME (05 508 816 0001 44) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 2388 ¨VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FERRAMENTAS MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E MOVEIS MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO E MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMPRESA CONFORME CONTRATO N 139 2018 ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 006 2018 DO PREGAO PRESENCIAL 006 2018	474,54
	125012487	13/12/2018	LIQUIDACAO 125012487 2018 EMPENHO 125011409 2018 DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 24 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME (05 508 816 0001 44) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 2381 ¨VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FERRAMENTAS MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E MOVEIS MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO E MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMPRESA CONFORME CONTRATO N 139 2018 ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 006 2018 DO PREGAO PRESENCIAL 006 2018	184,90
	125012492	13/12/2018	LIQUIDACAO 125012492 2018 EMPENHO 125011409 2018 DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 26 00 00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME (05 508 816 0001 44) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 395 ¨VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FERRAMENTAS MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E MOVEIS MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO E MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMPRESA CONFORME CONTRATO N 139 2018 ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 006 2018 DO PREGAO PRESENCIAL 006 2018	405,13
	125012337	26/11/2018	LIQUIDACAO 125012337 2018 EMPENHO 125011409 2018 DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 54 00 00 MATERIAL P MANUT CONSERV DE ESTRADAS E VIAS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME (05 508 816 0001 44) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 002360 2018 ¨VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FERRAMENTAS MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E MOVEIS MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO E MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMPRESA CONFORME CONTRATO N 139 2018 ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 006 2018 DO PREGAO PRESENCIAL 006 2018	8.140,53
	125012335	26/11/2018	LIQUIDACAO 125012335 2018 EMPENHO 125011409 2018 DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 54 00 00 MATERIAL P MANUT CONSERV DE ESTRADAS E VIAS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME (05 508 816 0001 44) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 002342 2018 ¨VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FERRAMENTAS MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E MOVEIS MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO E MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMPRESA CONFORME CONTRATO N 139 2018 ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 006 2018 DO PREGAO PRESENCIAL 006 2018	2.428,80
	125012530	19/12/2018	LIQUIDACAO 125012530 2018 EMPENHO 125011409 2018 DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 24 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME (05 508 816 0001 44) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 2417 ¨VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FERRAMENTAS MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E MOVEIS MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO E MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMPRESA CONFORME CONTRATO N 139 2018 ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 006 2018 DO PREGAO PRESENCIAL 006 2018	1.006,85
	125012690	27/12/2018	LIQUIDACAO 125012690 2018 EMPENHO 125011409 2018 DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 42 00 00 FERRAMENTAS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME (05 508 816 0001 44) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 2432 ¨VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FERRAMENTAS MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E MOVEIS MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO E MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMPRESA CONFORME CONTRATO N 139 2018 ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 006 2018 DO PREGAO PRESENCIAL 006 2018	1.244,22
	125012198	12/11/2018	LIQUIDACAO 125012198 2018 EMPENHO 125011409 2018 DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 16 00 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME (05 508 816 0001 44) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 02325 2018 ¨VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FERRAMENTAS MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E MOVEIS MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO E MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMPRESA CONFORME CONTRATO N 139 2018 ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 006 2018 DO PREGAO PRESENCIAL 006 2018	699,20
	125012681	26/12/2018	LIQUIDACAO 125012681 2018 EMPENHO 125011409 2018 DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 26 00 00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME (05 508 816 0001 44) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 415 ¨VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FERRAMENTAS MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E MOVEIS MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO E MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMPRESA CONFORME CONTRATO N 139 2018 ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 006 2018 DO PREGAO PRESENCIAL 006 2018	220,80
	125012459	10/12/2018	LIQUIDACAO 125012459 2018 EMPENHO 125011409 2018 DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 24 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME (05 508 816 0001 44) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 2372 ¨VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FERRAMENTAS MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E MOVEIS MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO E MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMPRESA CONFORME CONTRATO N 139 2018 ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 006 2018 DO PREGAO PRESENCIAL 006 2018	1.490,40
	125012672	26/12/2018	LIQUIDACAO 125012672 2018 EMPENHO 125011409 2018 DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 24 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME (05 508 816 0001 44) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 002421 2018 ¨VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FERRAMENTAS MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E MOVEIS MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO E MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMPRESA CONFORME CONTRATO N 139 2018 ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 006 2018 DO PREGAO PRESENCIAL 006 2018	86,48
	125012251	20/11/2018	LIQUIDACAO 125012251 2018 EMPENHO 125011409 2018 DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 26 00 00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME (05 508 816 0001 44) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 353 ¨VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FERRAMENTAS MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E MOVEIS MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO E MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMPRESA CONFORME CONTRATO N 139 2018 ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 006 2018 DO PREGAO PRESENCIAL 006 2018	358,80
	125012262	22/11/2018	LIQUIDACAO 125012262 2018 EMPENHO 125011409 2018 DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 26 00 00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME (05 508 816 0001 44) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 002341 2018 ¨VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FERRAMENTAS MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E MOVEIS MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO E MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMPRESA CONFORME CONTRATO N 139 2018 ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 006 2018 DO PREGAO PRESENCIAL 006 2018	1.519,41

Número	Data	Histórico	Valor	Liquidação
125012380	29/11/2018	SOLICITACAO ATENDIDA CONFORME OFICIO N 874 DE 2018 EMURB	358,80	125012251, Data. 20/11/2018, Emp. Núm.:125011409, Data: 25/10/2018, Credor: AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Valor: R$ 180.000,00

Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
	125012478	19/12/2018	20/12/2018	PAGAMENTO 125012478 2018 LIQUIDACAO 125012465 2018 EMPENHO 125011409 2018 DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2212501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	67,91	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	125012496	19/12/2018	20/12/2018	PAGAMENTO 125012496 2018 LIQUIDACAO 125012457 2018 EMPENHO 125011409 2018 DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2212501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	1.654,90	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	125012482	19/12/2018	20/12/2018	PAGAMENTO 125012482 2018 LIQUIDACAO 125012458 2018 EMPENHO 125011409 2018 DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2212501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	82,62	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	125012494	19/12/2018	20/12/2018	PAGAMENTO 125012494 2018 LIQUIDACAO 125012486 2018 EMPENHO 125011409 2018 DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2212501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	474,54	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	125012485	19/12/2018	20/12/2018	PAGAMENTO 125012485 2018 LIQUIDACAO 125012487 2018 EMPENHO 125011409 2018 DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2212501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	184,90	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	125012489	19/12/2018	20/12/2018	PAGAMENTO 125012489 2018 LIQUIDACAO 125012492 2018 EMPENHO 125011409 2018 DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2212501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	405,13	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	125012366	29/11/2018	03/12/2018	PAGAMENTO 125012366 2018 LIQUIDACAO 125012337 2018 EMPENHO 125011409 2018 DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2212501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	8.140,53	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	125012334	27/11/2018	27/11/2018	PAGAMENTO 125012334 2018 LIQUIDACAO 125012335 2018 EMPENHO 125011409 2018 DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2212501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	2.428,80	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	125012623	21/12/2018	21/12/2018	PAGAMENTO 125012623 2018 LIQUIDACAO 125012530 2018 EMPENHO 125011409 2018 DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2212501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	1.006,85	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	125012214	20/11/2018	21/11/2018	PAGAMENTO 125012214 2018 LIQUIDACAO 125012198 2018 EMPENHO 125011409 2018 DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2113501002 EMURB CTA ARREC RECURSOS PROPRIOS C C 147 808 7 FONTE DE RECURSOS 110 RPI	699,20	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
	125012495	19/12/2018	20/12/2018	PAGAMENTO 125012495 2018 LIQUIDACAO 125012459 2018 EMPENHO 125011409 2018 DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2212501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	1.490,40	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	125012367	29/11/2018	03/12/2018	PAGAMENTO 125012367 2018 LIQUIDACAO 125012262 2018 EMPENHO 125011409 2018 DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2212501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	1.519,41	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única

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Divulga dados que são de interesse coletivo, com o objetivo de facilitar o acesso à informação pública, conforme determinam a Lei Federal n° 12.527 de 18 de novembro de 2011 e a Lei Municipal n° 1.915 de 25 junho de 2012.

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