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Número:	125011323
Data:	24/09/2018
Tipo de Empenho:	Global
Histórico:	¨VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ACORDO COM CONTRATO N 011 2018 A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 007 2017 DO PREGAO PRESENCIAL N 004 2017 CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 011 2018
Valor:	R$ 132.799,84
Fonte:	110 - RPI
Pessoa:	W T CORREIRA LTDA
Categoria:	Normal
Unidade:	Empresa Municipal de Urbanização - EMURB
Diária:
Contrato:	11/2018 - Contrato de aquisição de materiais de consumo, ferramentas e equipamentos - contrato 011/2018

Saldo empenhado: R$ 117.799,84

Saldo liquidado: R$ 107.149,45

Saldo pago: R$ 107.149,45

Número	Data	Histórico	Valor	Empenho
125011749	26/12/2018	¨VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ACORDO COM CONTRATO N 011 2018 A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 007 2017 DO PREGAO PRESENCIAL N 004 2017 CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 011 2018JUSTIFICATIVA DE ESTORNO ESSE EMPENHO FOI FEITO PARA DESPESA CUJO MONTANTE NAO SE PODIA DETERMINAR PREVIAMENTE A EXECUCAO DO CONTRATO EM VIRTUDE AO FIM DO EXERCICIO E NAO HAVENDO PREVISAO DE DESPESA NA TOTALIDADE DO EMPENHO CONFORME AUTORIZACAO DO DIRAF ESTAMOS CANCELANDO PARCIALMENTE	15.000,00	Núm.:125011323, Data: 24/09/2018, Credor: W T CORREIRA LTDA, Valor: R$ 132.799,84

Número	Data	Histórico	Valor
125011936	08/10/2018	LIQUIDACAO 125011936 2018 EMPENHO 125011323 2018 DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 54 00 00 MATERIAL P MANUT CONSERV DE ESTRADAS E VIAS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 086 2018 ¨VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ACORDO COM CONTRATO N 011 2018 A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 007 2017 DO PREGAO PRESENCIAL N 004 2017 CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 011 2018	263,56
125011911	28/09/2018	LIQUIDACAO 125011911 2018 \| EMPENHO 125011323 2018 \| DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 90 30 54 00 00 MATERIAL P MANUT CONSERV DE ESTRADAS E VIAS \| FONTE DE RECURSOS 110 RPI \| PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) \| CLASSE 6 FORNECEDOR \| TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 71 \| ¨VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ACORDO COM CONTRATO N 011 2018 A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 007 2017 DO PREGAO PRESENCIAL N 004 2017 CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 011 2018	1.048,13
125011909	28/09/2018	LIQUIDACAO 125011909 2018 \| EMPENHO 125011323 2018 \| DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 90 30 54 00 00 MATERIAL P MANUT CONSERV DE ESTRADAS E VIAS \| FONTE DE RECURSOS 110 RPI \| PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) \| CLASSE 6 FORNECEDOR \| TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 68 \| ¨VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ACORDO COM CONTRATO N 011 2018 A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 007 2017 DO PREGAO PRESENCIAL N 004 2017 CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 011 2018	200,47
125011951	10/10/2018	LIQUIDACAO 125011951 2018 EMPENHO 125011323 2018 DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 39 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 083 2018 ¨VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ACORDO COM CONTRATO N 011 2018 A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 007 2017 DO PREGAO PRESENCIAL N 004 2017 CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 011 2018	150,28
125011900	28/09/2018	LIQUIDACAO 125011900 2018 \| EMPENHO 125011323 2018 \| DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 90 30 24 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS \| FONTE DE RECURSOS 110 RPI \| PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) \| CLASSE 6 FORNECEDOR \| TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 70 \| ¨VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ACORDO COM CONTRATO N 011 2018 A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 007 2017 DO PREGAO PRESENCIAL N 004 2017 CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 011 2018	3.278,61
125011961	15/10/2018	LIQUIDACAO 125011961 2018 EMPENHO 125011323 2018 DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 54 00 00 MATERIAL P MANUT CONSERV DE ESTRADAS E VIAS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 90 2018 ¨VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ACORDO COM CONTRATO N 011 2018 A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 007 2017 DO PREGAO PRESENCIAL N 004 2017 CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 011 2018	1.274,85
125012106	23/10/2018	LIQUIDACAO 125012106 2018 EMPENHO 125011323 2018 DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 24 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 94 ¨VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ACORDO COM CONTRATO N 011 2018 A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 007 2017 DO PREGAO PRESENCIAL N 004 2017 CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 011 2018	124,70
125012226	16/11/2018	LIQUIDACAO 125012226 2018 EMPENHO 125011323 2018 DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 44 00 00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 106 2018 ¨VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ACORDO COM CONTRATO N 011 2018 A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 007 2017 DO PREGAO PRESENCIAL N 004 2017 CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 011 2018	1.938,82
125012105	23/10/2018	LIQUIDACAO 125012105 2018 EMPENHO 125011323 2018 DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 04 00 00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 96 ¨VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ACORDO COM CONTRATO N 011 2018 A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 007 2017 DO PREGAO PRESENCIAL N 004 2017 CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 011 2018	156,25
125012484	13/12/2018	LIQUIDACAO 125012484 2018 EMPENHO 125011323 2018 DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 24 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 116 ¨VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ACORDO COM CONTRATO N 011 2018 A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 007 2017 DO PREGAO PRESENCIAL N 004 2017 CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 011 2018	3.517,08
125011943	09/10/2018	LIQUIDACAO 125011943 2018 EMPENHO 125011323 2018 DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 54 00 00 MATERIAL P MANUT CONSERV DE ESTRADAS E VIAS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 82 ¨VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ACORDO COM CONTRATO N 011 2018 A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 007 2017 DO PREGAO PRESENCIAL N 004 2017 CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 011 2018	44,74
125012357	26/11/2018	LIQUIDACAO 125012357 2018 EMPENHO 125011323 2018 DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 54 00 00 MATERIAL P MANUT CONSERV DE ESTRADAS E VIAS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 107 ¨VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ACORDO COM CONTRATO N 011 2018 A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 007 2017 DO PREGAO PRESENCIAL N 004 2017 CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 011 2018	468,75
125012489	13/12/2018	LIQUIDACAO 125012489 2018 EMPENHO 125011323 2018 DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 24 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 118 ¨VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ACORDO COM CONTRATO N 011 2018 A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 007 2017 DO PREGAO PRESENCIAL N 004 2017 CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 011 2018	7.624,42
125012511	17/12/2018	LIQUIDACAO 125012511 2018 EMPENHO 125011323 2018 DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 24 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 117 ¨VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ACORDO COM CONTRATO N 011 2018 A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 007 2017 DO PREGAO PRESENCIAL N 004 2017 CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 011 2018	1.481,22
125011945	09/10/2018	LIQUIDACAO 125011945 2018 EMPENHO 125011323 2018 DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 24 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 80 ¨VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ACORDO COM CONTRATO N 011 2018 A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 007 2017 DO PREGAO PRESENCIAL N 004 2017 CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 011 2018	1.666,07
125012044	18/10/2018	LIQUIDACAO 125012044 2018 EMPENHO 125011323 2018 DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 54 00 00 MATERIAL P MANUT CONSERV DE ESTRADAS E VIAS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 88 ¨VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ACORDO COM CONTRATO N 011 2018 A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 007 2017 DO PREGAO PRESENCIAL N 004 2017 CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 011 2018	4.931,52
125012035	18/10/2018	LIQUIDACAO 125012035 2018 EMPENHO 125011323 2018 DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 54 00 00 MATERIAL P MANUT CONSERV DE ESTRADAS E VIAS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 90 2018 ¨VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ACORDO COM CONTRATO N 011 2018 A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 007 2017 DO PREGAO PRESENCIAL N 004 2017 CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 011 2018	1.274,81
125011919	02/10/2018	LIQUIDACAO 125011919 2018 EMPENHO 125011323 2018 DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 54 00 00 MATERIAL P MANUT CONSERV DE ESTRADAS E VIAS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 73 ¨VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ACORDO COM CONTRATO N 011 2018 A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 007 2017 DO PREGAO PRESENCIAL N 004 2017 CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 011 2018	15.249,36
125012097	23/10/2018	LIQUIDACAO 125012097 2018 EMPENHO 125011323 2018 DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 24 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 84 ¨VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ACORDO COM CONTRATO N 011 2018 A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 007 2017 DO PREGAO PRESENCIAL N 004 2017 CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 011 2018	229,11
125011934	08/10/2018	LIQUIDACAO 125011934 2018 EMPENHO 125011323 2018 DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 54 00 00 MATERIAL P MANUT CONSERV DE ESTRADAS E VIAS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 087 2018 ¨VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ACORDO COM CONTRATO N 011 2018 A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 007 2017 DO PREGAO PRESENCIAL N 004 2017 CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 011 2018	140,15
125011935	08/10/2018	LIQUIDACAO 125011935 2018 EMPENHO 125011323 2018 DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 99 00 00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 79 2018 ¨VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ACORDO COM CONTRATO N 011 2018 A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 007 2017 DO PREGAO PRESENCIAL N 004 2017 CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 011 2018	561,90
125012202	12/11/2018	LIQUIDACAO 125012202 2018 EMPENHO 125011323 2018 DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 54 00 00 MATERIAL P MANUT CONSERV DE ESTRADAS E VIAS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 098 2018 ¨VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ACORDO COM CONTRATO N 011 2018 A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 007 2017 DO PREGAO PRESENCIAL N 004 2017 CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 011 2018	849,87
125012409	03/12/2018	LIQUIDACAO 125012409 2018 EMPENHO 125011323 2018 DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 54 00 00 MATERIAL P MANUT CONSERV DE ESTRADAS E VIAS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 109 ¨VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ACORDO COM CONTRATO N 011 2018 A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 007 2017 DO PREGAO PRESENCIAL N 004 2017 CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 011 2018	48.035,48
125012408	03/12/2018	LIQUIDACAO 125012408 2018 EMPENHO 125011323 2018 DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 54 00 00 MATERIAL P MANUT CONSERV DE ESTRADAS E VIAS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 91 ¨VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ACORDO COM CONTRATO N 011 2018 A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 007 2017 DO PREGAO PRESENCIAL N 004 2017 CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 011 2018	762,46
125012053	19/10/2018	LIQUIDACAO 125012053 2018 EMPENHO 125011323 2018 DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 24 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 89 ¨VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ACORDO COM CONTRATO N 011 2018 A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 007 2017 DO PREGAO PRESENCIAL N 004 2017 CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 011 2018	739,63
125012187	09/11/2018	LIQUIDACAO 125012187 2018 EMPENHO 125011323 2018 DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 42 00 00 FERRAMENTAS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 95 TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 92 TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 97 ¨VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ACORDO COM CONTRATO N 011 2018 A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 007 2017 DO PREGAO PRESENCIAL N 004 2017 CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 011 2018	7.430,84
125012057	19/10/2018	LIQUIDACAO 125012057 2018 EMPENHO 125011323 2018 DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 54 00 00 MATERIAL P MANUT CONSERV DE ESTRADAS E VIAS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 88 ¨VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ACORDO COM CONTRATO N 011 2018 A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 007 2017 DO PREGAO PRESENCIAL N 004 2017 CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 011 2018	4.930,88
125012460	10/12/2018	LIQUIDACAO 125012460 2018 EMPENHO 125011323 2018 DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 54 00 00 MATERIAL P MANUT CONSERV DE ESTRADAS E VIAS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 114 ¨VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ACORDO COM CONTRATO N 011 2018 A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 007 2017 DO PREGAO PRESENCIAL N 004 2017 CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 011 2018	4.981,86

Número	Data	Histórico	Valor	Liquidação
125012030	18/10/2018	SOLICITACAO ATENDIDA CONFORME OFICIO N 778 2018	1.274,85	125011961, Data. 15/10/2018, Emp. Núm.:125011323, Data: 24/09/2018, Credor: W T CORREIRA LTDA, Valor: R$ 132.799,84
125012056	19/10/2018	CONFORME SOLICITACAO ATRAVES DO OFICIO EMURB DIPRE N 788 2018	4.931,52	125012044, Data. 18/10/2018, Emp. Núm.:125011323, Data: 24/09/2018, Credor: W T CORREIRA LTDA, Valor: R$ 132.799,84

Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
125011934	08/10/2018	09/10/2018	PAGAMENTO 125011934 2018 \| LIQUIDACAO 125011936 2018 \| EMPENHO 125011323 2018 \| DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| CONTA FINANCEIRA 2212501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF \| FONTE DE RECURSOS 110 RPI \|	263,56	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
125011910	01/10/2018	02/10/2018	PAGAMENTO 125011910 2018 \| LIQUIDACAO 125011911 2018 \| EMPENHO 125011323 2018 \| DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| CONTA FINANCEIRA 2212501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF \| FONTE DE RECURSOS 110 RPI \|	1.048,13	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
125011912	01/10/2018	02/10/2018	PAGAMENTO 125011912 2018 \| LIQUIDACAO 125011909 2018 \| EMPENHO 125011323 2018 \| DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| CONTA FINANCEIRA 2212501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF \| FONTE DE RECURSOS 110 RPI \|	200,47	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
125011937	10/10/2018	10/10/2018	PAGAMENTO 125011937 2018 \| LIQUIDACAO 125011951 2018 \| EMPENHO 125011323 2018 \| DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| CONTA FINANCEIRA 2212501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF \| FONTE DE RECURSOS 110 RPI \|	150,28	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
125011904	28/09/2018	01/10/2018	PAGAMENTO 125011904 2018 \| LIQUIDACAO 125011900 2018 \| EMPENHO 125011323 2018 \| DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| CONTA FINANCEIRA 2212501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF \| FONTE DE RECURSOS 110 RPI \|	3.278,61	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
125012188	12/11/2018	12/11/2018	PAGAMENTO 125012188 2018 LIQUIDACAO 125012106 2018 EMPENHO 125011323 2018 DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2212501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	124,70	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
125012233	22/11/2018	23/11/2018	PAGAMENTO 125012233 2018 LIQUIDACAO 125012226 2018 EMPENHO 125011323 2018 DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2212501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	1.938,82	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
125012189	12/11/2018	12/11/2018	PAGAMENTO 125012189 2018 LIQUIDACAO 125012105 2018 EMPENHO 125011323 2018 DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2212501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	156,25	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
125012613	21/12/2018	21/12/2018	PAGAMENTO 125012613 2018 LIQUIDACAO 125012484 2018 EMPENHO 125011323 2018 DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2212501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	3.517,08	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
125011944	10/10/2018	11/10/2018	PAGAMENTO 125011944 2018 \| LIQUIDACAO 125011943 2018 \| EMPENHO 125011323 2018 \| DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| CONTA FINANCEIRA 2212501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF \| FONTE DE RECURSOS 110 RPI \|	44,74	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
125012356	27/11/2018	28/11/2018	PAGAMENTO 125012356 2018 LIQUIDACAO 125012357 2018 EMPENHO 125011323 2018 DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2212501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	468,75	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
125012614	21/12/2018	21/12/2018	PAGAMENTO 125012614 2018 LIQUIDACAO 125012489 2018 EMPENHO 125011323 2018 DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2212501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	7.624,42	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
125012612	21/12/2018	21/12/2018	PAGAMENTO 125012612 2018 LIQUIDACAO 125012511 2018 EMPENHO 125011323 2018 DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2212501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	1.481,22	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
125011941	10/10/2018	11/10/2018	PAGAMENTO 125011941 2018 \| LIQUIDACAO 125011945 2018 \| EMPENHO 125011323 2018 \| DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| CONTA FINANCEIRA 2212501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF \| FONTE DE RECURSOS 110 RPI \|	1.666,07	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
125011991	18/10/2018	19/10/2018	PAGAMENTO 125011991 2018 \| LIQUIDACAO 125012035 2018 \| EMPENHO 125011323 2018 \| DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| CONTA FINANCEIRA 2212501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF \| FONTE DE RECURSOS 110 RPI \|	1.274,81	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
125011920	03/10/2018	04/10/2018	PAGAMENTO 125011920 2018 \| LIQUIDACAO 125011919 2018 \| EMPENHO 125011323 2018 \| DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| CONTA FINANCEIRA 2212501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF \| FONTE DE RECURSOS 110 RPI \|	15.249,36	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
125012113	25/10/2018	25/10/2018	PAGAMENTO 125012113 2018 \| LIQUIDACAO 125012097 2018 \| EMPENHO 125011323 2018 \| DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| CONTA FINANCEIRA 2212501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF \| FONTE DE RECURSOS 110 RPI \|	229,11	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
125011933	08/10/2018	09/10/2018	PAGAMENTO 125011933 2018 \| LIQUIDACAO 125011934 2018 \| EMPENHO 125011323 2018 \| DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| CONTA FINANCEIRA 2212501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF \| FONTE DE RECURSOS 110 RPI \|	140,15	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
125011932	08/10/2018	09/10/2018	PAGAMENTO 125011932 2018 \| LIQUIDACAO 125011935 2018 \| EMPENHO 125011323 2018 \| DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| CONTA FINANCEIRA 2212501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF \| FONTE DE RECURSOS 110 RPI \|	561,90	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
125012248	23/11/2018	23/11/2018	PAGAMENTO 125012248 2018 LIQUIDACAO 125012202 2018 EMPENHO 125011323 2018 DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2212501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	849,87	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
125012402	13/12/2018	14/12/2018	PAGAMENTO 125012402 2018 LIQUIDACAO 125012409 2018 EMPENHO 125011323 2018 DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2212501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	48.035,48	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
125012401	07/12/2018	14/12/2018	PAGAMENTO 125012401 2018 LIQUIDACAO 125012408 2018 EMPENHO 125011323 2018 DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2212501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	762,46	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
125012088	23/10/2018	23/10/2018	PAGAMENTO 125012088 2018 \| LIQUIDACAO 125012053 2018 \| EMPENHO 125011323 2018 \| DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| CONTA FINANCEIRA 2212501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF \| FONTE DE RECURSOS 110 RPI \|	739,63	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
125012254	23/11/2018	26/11/2018	PAGAMENTO 125012254 2018 LIQUIDACAO 125012187 2018 EMPENHO 125011323 2018 DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2212501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	7.430,84	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
125012089	23/10/2018	23/10/2018	PAGAMENTO 125012089 2018 \| LIQUIDACAO 125012057 2018 \| EMPENHO 125011323 2018 \| DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| CONTA FINANCEIRA 2212501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF \| FONTE DE RECURSOS 110 RPI \|	4.930,88	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
125012425	13/12/2018	14/12/2018	PAGAMENTO 125012425 2018 LIQUIDACAO 125012460 2018 EMPENHO 125011323 2018 DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2113501002 EMURB CTA ARREC RECURSOS PROPRIOS C C 147 808 7 FONTE DE RECURSOS 110 RPI	4.981,86	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única

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