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Atualizado: 22/05/2026

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Detalhes do Empenho

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Dados Abertos

Número:	082030014
Data:	31/01/2022
Tipo de Empenho:	Estimativo
Histórico:	SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 406 2021 01210002 2021 06 064 175 0001 49 AIRES TURISMO LTDA EM 31 01 2022 EXECUCAO DO CONTRATO N 3 DOTACAO 01 008 203 09 272 0404 2154 0000 3 3 90 33 00 00 00 1 11 01 RPPS 111 RPPS R$ 105 534 12
Valor:	R$ 105.534,12
Fonte:	111 - RPPS
Pessoa:	AIRES TURISMO LTDA
Categoria:	Normal
Unidade:	Instituto de Previdência do Município de Rio Branco - RBPREV
Diária:
Contrato:	1210002/2021 - Contratação de empresa para prestação dos serviços de agenciamento de viagens, compreendendo reserva, emissão, remarcação, cancelamento, endosso, entrega de bilhetes ou ordens de passagens, para atender as necessidades do Instituto de Previdência do Munic

Saldo empenhado: R$ 34.974,22

Saldo liquidado: R$ 34.974,22

Saldo pago: R$ 34.974,22

Número	Data	Histórico	Valor	Empenho
082030083	07/07/2022	ESTORNO DE EXECUCAO N 3 31 01 2022 \| CONTRATO N 406 2021 \| 01210002 2021 \| 21 06 2021 \| 06 064 175 0001 49 AIRES TURISMO LTDA \| 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 21 00 00000 000 00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RIO BRANCO RBPREV \| ELEMENTO DE DESPESA 01 008 203 09 272 0404 2154 0000 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO \| DESTINACAO DE RECURSO 1 11 01 RPPS	70.559,90	Núm.:082030014, Data: 31/01/2022, Credor: AIRES TURISMO LTDA, Valor: R$ 105.534,12

Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
	082030114	05/07/2022	LIQUIDACAO 082030114 2022 EMPENHO 082030014 2022 DOTACAO 01 008 203 09 272 0404 2154 0000 ATIVIDADES A CARGO DO INSTITUTO RIO BRANCO PREVIDENCIA RBPREV CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 111 RPPS PESSOA AIRES TURISMO LTDA (06 064 175 0001 49) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FATR FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 213049 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 406 2021 01210002 2021 06 064 175 0001 49 AIRES TURISMO LTDA EM 31 01 2022 EXECUCAO DO CONTRATO N 3 DOTACAO 01 008 203 09 272 0404 2154 0000 3 3 90 33 00 00 00 1 11 01 RPPS 111 RPPS R$ 105 534 12PAGAMENTO REFERENTE AS PASSAGENS EMITIDAS DE ACORDO COM OS AUTOS DO PROCESSO ADM N 092 2022 RBPREV	30.726,57
	082030115	05/07/2022	LIQUIDACAO 082030115 2022 EMPENHO 082030014 2022 DOTACAO 01 008 203 09 272 0404 2154 0000 ATIVIDADES A CARGO DO INSTITUTO RIO BRANCO PREVIDENCIA RBPREV CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 111 RPPS PESSOA AIRES TURISMO LTDA (06 064 175 0001 49) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FATR FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 213050 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 406 2021 01210002 2021 06 064 175 0001 49 AIRES TURISMO LTDA EM 31 01 2022 EXECUCAO DO CONTRATO N 3 DOTACAO 01 008 203 09 272 0404 2154 0000 3 3 90 33 00 00 00 1 11 01 RPPS 111 RPPS R$ 105 534 12PAGAMENTO REFERENTE AS PASSAGENS EMITIDAS DE ACORDO COM OS AUTOS DO PROCESSO ADM N 090 2022 RBPREV	4.247,65

Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
	082030113	05/07/2022	05/07/2022	PAGAMENTO 082030113 2022 LIQUIDACAO 082030114 2022 EMPENHO 082030014 2022 DOTACAO 01 008 203 09 272 0404 2154 0000 ATIVIDADES A CARGO DO INSTITUTO RIO BRANCO PREVIDENCIA RBPREV CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2109203001 TAXA DE ADMINISTRACAO RBPREV BB AG 3550 5 C C 8098 5 FONTE DE RECURSOS 111 RPPS	30.726,57	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
	082030112	05/07/2022	05/07/2022	PAGAMENTO 082030112 2022 LIQUIDACAO 082030115 2022 EMPENHO 082030014 2022 DOTACAO 01 008 203 09 272 0404 2154 0000 ATIVIDADES A CARGO DO INSTITUTO RIO BRANCO PREVIDENCIA RBPREV CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2109203001 TAXA DE ADMINISTRACAO RBPREV BB AG 3550 5 C C 8098 5 FONTE DE RECURSOS 111 RPPS	4.247,65	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única

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