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Atualizado: 27/01/2025

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Detalhes do Empenho

Dados Abertos

CSV JSON ODS
Número: 080030024
Data: 31/01/2022
Tipo de Empenho: Estimativo
Histórico: EMPENHO REF CONTRATACAO DE EMPRESA CUJO OBJETO E A LOCACAO DE IMPRESSORA LASER REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO 8 DIAS DE OUTUBRO 2022 CONTRATO 031 2020 VIGENCIA 08 10 2021 A 08 10 2022
Valor: R$ 3.277,18
Fonte: 101 - RP
Pessoa: DUX COMERCIO E REPRESENTACOES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Categoria: Normal
Unidade: Manutenção das Atividades Administrativas - SMGA
Diária:
Contrato: 31/2020 - Contratação de empresa especializada na locação de impressoras a laser, com manutenção preventiva, corretiva e insumos

Saldo empenhado: R$ 3.182,94 Saldo liquidado: R$ 3.182,94 Saldo pago: R$ 3.182,94

Número Data Histórico Valor Empenho
080030178 07/12/2022 ESTORNO DE EXECUCAO N 3 31 01 2022 | CONTRATO N 58 2021 | 31 2020 | 03 02 2021 | 05 502 105 0001 62 DUX COMERCIO E REPRESENTACOES IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | 7 PRESTADOR DE SERVICOS | UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 07 00 00000 000 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO SEGATI | ELEMENTO DE DESPESA 01 008 003 04 121 0404 2092 0000 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | DESTINACAO DE RECURSO 1 01 01 RPESTORNO REF SOBRA DE SALDO DE EMPENHO DECRETO N 1 769 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 94,24 Núm.:080030024, Data: 31/01/2022, Credor: DUX COMERCIO E REPRESENTACOES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Valor: R$ 3.277,18

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