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Atualizado: 24/06/2026

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Detalhes da Liquidação
Número: 112010601
Data: 27/09/2023
Histórico: LIQUIDACAO 112010601 2023 EMPENHO 112010129 2023 DOTACAO 01 011 201 17 512 0602 2017 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO SAERB CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP (14 181 341 0001 15) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FATR FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 85340 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 2050 2022 01240073 2022 14 181 341 0001 15 UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP EM 17 02 2023 EXECUCAO DO CONTRATO N 3 DOTACAO 01 011 201 17 512 0602 2017 0000 3 3 90 33 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 1 447 35 REF A FATURA N 85340
Valor: R$ 1.447,35
Empenho: Núm.:112010129, Data: 23/02/2023, Credor: UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP, Valor: R$ 1.447,35
Categoria: Normal

Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00

Tipo de Documento Chave Data Data do Atesto Número Valor
FATURA 01/09/2023 11/09/2023 85340 1.447,35

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