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Atualizado: 23/07/2026

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Detalhes da Pessoa

Nome/Razão Social:	PAPELARIA MUNDO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CPNJ:	14.869.791/0001-03
Telefone:	(68) 3224-6359
Endereço:	CORONEL JOSE GALDINO, 569 , BOSQUE, RIO BRANCO, AC, 69900640
E-mail:	theursus@hotmail.com

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Tipo de Empenho	Fonte	Pessoa
1		150010480	23/09/2022	Estimativo	101 - RP	PAPELARIA MUNDO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
2		200010143	17/03/2022	Estimativo	101 - RP	PAPELARIA MUNDO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
3		200010139	17/03/2022	Estimativo	101 - RP	PAPELARIA MUNDO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
4		200010142	17/03/2022	Estimativo	101 - RP	PAPELARIA MUNDO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
5		200010140	17/03/2022	Estimativo	101 - RP	PAPELARIA MUNDO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
6		200010144	17/03/2022	Estimativo	101 - RP	PAPELARIA MUNDO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
7		200010141	17/03/2022	Estimativo	101 - RP	PAPELARIA MUNDO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
8		010010398	21/09/2022	Estimativo	101 - RP	PAPELARIA MUNDO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
9		200010138	17/03/2022	Estimativo	101 - RP	PAPELARIA MUNDO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
10		130020071	01/01/2022	Estimativo	101 - RP	PAPELARIA MUNDO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

1 10 25 50 TODOS

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor	Empenho
1		130030883	21/11/2022	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ATENDIDO MEDIANTE SOLICITACAO DO PROCESSO SEME 085 2022 ESTORNO DE EXECUCAO N 3 30 12 2021 \| CONTRATO N 1099 2021 \| 01120131 2021 \| 27 12 2021 \| 14 869 791 0001 03 PAPELARIA MUNDO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA \| 6 FORNECEDOR \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 12 00 00000 000 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEME \| ELEMENTO DE DESPESA 01 013 003 12 365 0201 2129 0000 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| DESTINACAO DE RECURSO 1 01 01 RP	20.843,16	Núm.:130030021, Data: 01/01/2022, Credor: PAPELARIA MUNDO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Valor: R$ 418.688,31
2		130031043	30/12/2021	ESTORNO DE EXECUCAO N 1 30 12 2021 \| CONTRATO N 1099 2021 \| 01120131 2021 \| 27 12 2021 \| 14 869 791 0001 03 U L FERNANDEZ IMPORTACAO E EXPORTACAO \| 6 FORNECEDOR \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 12 00 00000 000 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEME \| ELEMENTO DE DESPESA 01 013 003 12 361 0201 2127 0000 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| DESTINACAO DE RECURSO 1 01 01 RP	1.365,00	Núm.:130031036, Data: 30/12/2021, Credor: PAPELARIA MUNDO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Valor: R$ 1.365,00
3		160010190	20/12/2023	ESTORNO DE EXECUCAO N 1 28 09 2023 \| CONTRATO N 3157 2023 \| 01150028 2023 \| 27 09 2023 \| 14 869 791 0001 03 PAPELARIA MUNDO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA \| 6 FORNECEDOR \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 15 00 00000 000 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE SEMEIA \| ELEMENTO DE DESPESA 01 016 001 18 542 0601 1446 0000 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| DESTINACAO DE RECURSO 1 01 01 RP	11.685,00	Núm.:160010130, Data: 02/10/2023, Credor: PAPELARIA MUNDO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Valor: R$ 38.011,20
4		160010191	20/12/2023	ESTORNO DE EXECUCAO N 1 28 09 2023 \| CONTRATO N 3157 2023 \| 01150028 2023 \| 27 09 2023 \| 14 869 791 0001 03 PAPELARIA MUNDO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA \| 6 FORNECEDOR \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 15 00 00000 000 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE SEMEIA \| ELEMENTO DE DESPESA 01 016 001 18 542 0601 1446 0000 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| DESTINACAO DE RECURSO 1 01 01 RP	2.799,10	Núm.:160010130, Data: 02/10/2023, Credor: PAPELARIA MUNDO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Valor: R$ 38.011,20
5		116021670	15/12/2022	ESTORNO DE EXECUCAO N 1 15 12 2022 \| CONTRATO N 2331 2022 \| 01100238 2022 \| 13 12 2022 \| 14 869 791 0001 03 PAPELARIA MUNDO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA \| 6 FORNECEDOR \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 10 00 00000 000 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SEMSA \| ELEMENTO DE DESPESA 01 011 602 10 301 0503 2293 0000 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| DESTINACAO DE RECURSO 1 14 01 SUS UNIAO PROGRAMA DE TRABALHO INCORRETO	2.299,90	Núm.:116021664, Data: 15/12/2022, Credor: PAPELARIA MUNDO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Valor: R$ 2.299,90
6		150010759	07/11/2023	ESTORNO DE EXECUCAO N 1 19 05 2023 \| CONTRATO N 2474 2023 \| 01140033 2023 \| 19 05 2023 \| 14 869 791 0001 03 PAPELARIA MUNDO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA \| 6 FORNECEDOR \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 14 00 00000 000 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA DA CIDADE SMZC \| ELEMENTO DE DESPESA 01 015 001 15 452 0604 2205 0000 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| DESTINACAO DE RECURSO 1 01 01 RP ANULACAO POR MOTIVO DE CONTRATO SEM EXECUCAO	180,00	Núm.:150010392, Data: 19/05/2023, Credor: PAPELARIA MUNDO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Valor: R$ 180,00
7		150010760	07/11/2023	ESTORNO DE EXECUCAO N 1 19 05 2023 \| CONTRATO N 2474 2023 \| 01140033 2023 \| 19 05 2023 \| 14 869 791 0001 03 PAPELARIA MUNDO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA \| 6 FORNECEDOR \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 14 00 00000 000 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA DA CIDADE SMZC \| ELEMENTO DE DESPESA 01 015 001 15 452 0604 2205 0000 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| DESTINACAO DE RECURSO 1 01 01 RP ANULACAO POR MOTIVO DE CONTRATO SEM EXECUCAO	9.835,29	Núm.:150010391, Data: 19/05/2023, Credor: PAPELARIA MUNDO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Valor: R$ 14.064,88
8		116021640	01/07/2024	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR MEDIANTE OFICIO FMS SEMSA N°96 2024 E CERTIFICACAO DE CONTROLE INTERNO N 014 2024	5.891,63	Núm.:116020088, Data: 01/01/2024, Credor: PAPELARIA MUNDO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Valor: R$ 8.134,50
9		150010424	03/07/2023	ESTORNO DE EXECUCAO N 1 14 12 2022 \| CONTRATO N 2341 2022 \| 01140119 2022 \| 14 12 2022 \| 14 869 791 0001 03 PAPELARIA MUNDO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA \| 6 FORNECEDOR \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 14 00 00000 000 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA DA CIDADE SMZC \| ELEMENTO DE DESPESA 01 015 001 15 452 0604 2205 0000 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| DESTINACAO DE RECURSO 1 01 01 RPCANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ATENDIDO MEDIANTE SOLICITACAO DO PE N 15814 2023	375,00	Núm.:150010068, Data: 01/01/2023, Credor: PAPELARIA MUNDO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Valor: R$ 7.019,04
10		150010960	12/12/2023	ESTORNO DE EXECUCAO N 1 19 05 2023 \| CONTRATO N 2474 2023 \| 01140033 2023 \| 19 05 2023 \| 14 869 791 0001 03 PAPELARIA MUNDO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA \| 6 FORNECEDOR \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 14 00 00000 000 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA DA CIDADE SMZC \| ELEMENTO DE DESPESA 01 015 001 15 452 0604 2205 0000 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| DESTINACAO DE RECURSO 1 01 01 RP ENCERRAMENTO DO CONTRATO	1.733,00	Núm.:150010391, Data: 19/05/2023, Credor: PAPELARIA MUNDO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Valor: R$ 14.064,88
					Total Valor: 57.007,08

1 10 25 50 TODOS

Total de Registros: 20

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
1		200010308	13/07/2022	LIQUIDACAO 200010308 2022 EMPENHO 200010143 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 16 00 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA PAPELARIA MUNDO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI (14 869 791 0001 03) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF NOTA FISCAL ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 108 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARCO 2022 PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO E ADMINISTRACAO DA SASDH •MATERIAL DE ESCRITORIO ALFINETO COLORIDO (30 CAIXAS) CARTOLINA (1 900 FOLHAS) CAVALETE PARA FLIP CHART (5 UNID ) CLIPS EM ARAME DE ACO (370 CAIXAS) ENVELOPE PARA CONVITE BRANCO (1 000 UNID ) ENVELOPE PARA CONVITE DIVERSOS (1 000 UNID ) ENVELOPE TIPO SACO EXTRAGRANDE (1 000 UNID ) ENVELOPE TIPO SACO GRANDE OFICIO (1 000 UNID ) ESTILETE PROFISSIONAL (100 UNID ) GRAMPEADOR MEDIO (100 UNID ) GRAMPOS PARA ROCAMA 106 4 (15 CAIXAS) GRAMPOS PARA ROCAMA 106 8 (15 CAIXAS) LAMINA PARA ESTILETE (30 CAIXAS) LIGA ELASTICA (10 PCT) LIVRO DE ATA (30 UNID ) PAPEL CARBONO AZUL E PRETO (5 CAIXAS CADA) PAPEL CAMURCA (800 FOLHAS) PAPEL COLOR SET (800 FOLHAS) PAPEL PARDO (500 FOLHAS) PASTA PLASTICA COM ELASTICO (200 UNID ) PASTA REGISTRADORA AZ (50 UNID ) PINCEL HIDRO COR PONTA FINA (50 UNID ) PISTOLA DE COLA QUENTE PARA BASTAO DE COLA FINO (30 UNID ) PISTOLA DE COLA QUENTE PARA BASTAO DE COLA GROSSO (30 UNID ) PORTA LAPIS (50 UNID ) REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 50 CM (100 UNID ) REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30 CM (480 UNID )DE ACORDO COM O CONTRATO N 021 2022 SASDH PREGAO ELETRONICO SRP N 024 2021 CPL PMRB ATA DE REGISTRO DE PRECO N 004 2021 SASDH PROCESSO ADMINISTRATIVO N 103 2021 CPL PMRB COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO DESPACHO DG N 746 2022 ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 001 2200 0000 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CODIGO REDUZIDO 2200 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 30 00 – MATERIAL DE CONSUMO FONTE 101 – RP PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N° 0247 2022	505,50
2		200010309	13/07/2022	LIQUIDACAO 200010309 2022 EMPENHO 200010140 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 21 00 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA PAPELARIA MUNDO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI (14 869 791 0001 03) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF NOTA FISCAL ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 106 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARCO 2022 PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO E ADMINISTRACAO DA SASDH ¿COLHER DESCARTAVEL – 400 PCT¿GARFO DESCARTAVEL – 150 PCT¿PAPEL ALUMINIO – 20 ROLOS¿PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA – 50 UNIDDE ACORDO COM O CONTRATO N 021 2022 SASDH PREGAO ELETRONICO SRP N 024 2021 CPL PMRB ATA DE REGISTRO DE PRECO N 004 2021 SASDH PROCESSO ADMINISTRATIVO N 103 2021 CPL PMRB COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO DESPACHO DG N 746 2022 ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 001 2200 0000 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CODIGO REDUZIDO 2200 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 30 00 – MATERIAL DE CONSUMO FONTE 101 – RP PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N° 0244 2022	2.150,00
3		200010229	02/06/2022	LIQUIDACAO 200010229 2022 EMPENHO 200010142 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 45 00 00 MATERIAL TECNICO PARA SELECAO E TREINAMENTO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA PAPELARIA MUNDO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI (14 869 791 0001 03) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 15 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARCO 2022 PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO E ADMINISTRACAO DA SASDH ¿MURAL PARA AVISO COM FELTRO – 15 UNID ¿QUADRO BRANCO – 5 UNID DE ACORDO COM O CONTRATO N 021 2022 SASDH PREGAO ELETRONICO SRP N 024 2021 CPL PMRB ATA DE REGISTRO DE PRECO N 004 2021 SASDH PROCESSO ADMINISTRATIVO N 103 2021 CPL PMRB COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO DESPACHO DG N 746 2022 ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 001 2200 0000 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CODIGO REDUZIDO 2200 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 30 00 – MATERIAL DE CONSUMO FONTE 101 – RP PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N° 0246 2022	2.209,40
4		200010131	08/04/2022	LIQUIDACAO 200010131 2022 EMPENHO 200010143 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 16 00 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA PAPELARIA MUNDO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI (14 869 791 0001 03) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF NOTA FISCAL ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1028 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARCO 2022 PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO E ADMINISTRACAO DA SASDH •MATERIAL DE ESCRITORIO ALFINETO COLORIDO (30 CAIXAS) CARTOLINA (1 900 FOLHAS) CAVALETE PARA FLIP CHART (5 UNID ) CLIPS EM ARAME DE ACO (370 CAIXAS) ENVELOPE PARA CONVITE BRANCO (1 000 UNID ) ENVELOPE PARA CONVITE DIVERSOS (1 000 UNID ) ENVELOPE TIPO SACO EXTRAGRANDE (1 000 UNID ) ENVELOPE TIPO SACO GRANDE OFICIO (1 000 UNID ) ESTILETE PROFISSIONAL (100 UNID ) GRAMPEADOR MEDIO (100 UNID ) GRAMPOS PARA ROCAMA 106 4 (15 CAIXAS) GRAMPOS PARA ROCAMA 106 8 (15 CAIXAS) LAMINA PARA ESTILETE (30 CAIXAS) LIGA ELASTICA (10 PCT) LIVRO DE ATA (30 UNID ) PAPEL CARBONO AZUL E PRETO (5 CAIXAS CADA) PAPEL CAMURCA (800 FOLHAS) PAPEL COLOR SET (800 FOLHAS) PAPEL PARDO (500 FOLHAS) PASTA PLASTICA COM ELASTICO (200 UNID ) PASTA REGISTRADORA AZ (50 UNID ) PINCEL HIDRO COR PONTA FINA (50 UNID ) PISTOLA DE COLA QUENTE PARA BASTAO DE COLA FINO (30 UNID ) PISTOLA DE COLA QUENTE PARA BASTAO DE COLA GROSSO (30 UNID ) PORTA LAPIS (50 UNID ) REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 50 CM (100 UNID ) REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30 CM (480 UNID )DE ACORDO COM O CONTRATO N 021 2022 SASDH PREGAO ELETRONICO SRP N 024 2021 CPL PMRB ATA DE REGISTRO DE PRECO N 004 2021 SASDH PROCESSO ADMINISTRATIVO N 103 2021 CPL PMRB COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO DESPACHO DG N 746 2022 ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 001 2200 0000 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CODIGO REDUZIDO 2200 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 30 00 – MATERIAL DE CONSUMO FONTE 101 – RP PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N° 0247 2022	3.891,04
5		200010130	08/04/2022	LIQUIDACAO 200010130 2022 EMPENHO 200010141 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 24 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA PAPELARIA MUNDO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI (14 869 791 0001 03) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF NOTA FISCAL ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1029 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARCO 2022 PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO E ADMINISTRACAO DA SASDH ¿CHAVEIRO PLASTICO – 200 UNID ¿TINTA SPRAY USO GERAL – 150 UNID DE ACORDO COM O CONTRATO N 021 2022 SASDH PREGAO ELETRONICO SRP N 024 2021 CPL PMRB ATA DE REGISTRO DE PRECO N 004 2021 SASDH PROCESSO ADMINISTRATIVO N 103 2021 CPL PMRB COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO DESPACHO DG N 746 2022 ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 001 2200 0000 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CODIGO REDUZIDO 2200 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 30 00 – MATERIAL DE CONSUMO FONTE 101 – RP PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N° 0245 2022	2.499,00
6		200010189	10/05/2022	LIQUIDACAO 200010189 2022 EMPENHO 200010143 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 16 00 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA PAPELARIA MUNDO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI (14 869 791 0001 03) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 921 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARCO 2022 PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO E ADMINISTRACAO DA SASDH •MATERIAL DE ESCRITORIO ALFINETO COLORIDO (30 CAIXAS) CARTOLINA (1 900 FOLHAS) CAVALETE PARA FLIP CHART (5 UNID ) CLIPS EM ARAME DE ACO (370 CAIXAS) ENVELOPE PARA CONVITE BRANCO (1 000 UNID ) ENVELOPE PARA CONVITE DIVERSOS (1 000 UNID ) ENVELOPE TIPO SACO EXTRAGRANDE (1 000 UNID ) ENVELOPE TIPO SACO GRANDE OFICIO (1 000 UNID ) ESTILETE PROFISSIONAL (100 UNID ) GRAMPEADOR MEDIO (100 UNID ) GRAMPOS PARA ROCAMA 106 4 (15 CAIXAS) GRAMPOS PARA ROCAMA 106 8 (15 CAIXAS) LAMINA PARA ESTILETE (30 CAIXAS) LIGA ELASTICA (10 PCT) LIVRO DE ATA (30 UNID ) PAPEL CARBONO AZUL E PRETO (5 CAIXAS CADA) PAPEL CAMURCA (800 FOLHAS) PAPEL COLOR SET (800 FOLHAS) PAPEL PARDO (500 FOLHAS) PASTA PLASTICA COM ELASTICO (200 UNID ) PASTA REGISTRADORA AZ (50 UNID ) PINCEL HIDRO COR PONTA FINA (50 UNID ) PISTOLA DE COLA QUENTE PARA BASTAO DE COLA FINO (30 UNID ) PISTOLA DE COLA QUENTE PARA BASTAO DE COLA GROSSO (30 UNID ) PORTA LAPIS (50 UNID ) REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 50 CM (100 UNID ) REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30 CM (480 UNID )DE ACORDO COM O CONTRATO N 021 2022 SASDH PREGAO ELETRONICO SRP N 024 2021 CPL PMRB ATA DE REGISTRO DE PRECO N 004 2021 SASDH PROCESSO ADMINISTRATIVO N 103 2021 CPL PMRB COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO DESPACHO DG N 746 2022 ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 001 2200 0000 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CODIGO REDUZIDO 2200 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 30 00 – MATERIAL DE CONSUMO FONTE 101 – RP PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N° 0247 2022	562,35
7		200010141	19/04/2022	LIQUIDACAO 200010141 2022 EMPENHO 200010144 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 23 00 00 UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA PAPELARIA MUNDO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI (14 869 791 0001 03) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 000 001 066 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARCO 2022 PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO E ADMINISTRACAO DA SASDH ¿T N T TEXTIL AZUL CLARO – 100 METROS¿T N T TEXTIL AZUL ESCURO – 100 METROSDE ACORDO COM O CONTRATO N 021 2022 SASDH PREGAO ELETRONICO SRP N 024 2021 CPL PMRB ATA DE REGISTRO DE PRECO N 004 2021 SASDH PROCESSO ADMINISTRATIVO N 103 2021 CPL PMRB COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO DESPACHO DG N 746 2022 ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 001 2200 0000 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CODIGO REDUZIDO 2200 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 30 00 – MATERIAL DE CONSUMO FONTE 101 – RP PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N° 0248 2022	485,00
8		200010144	19/04/2022	LIQUIDACAO 200010144 2022 EMPENHO 200010143 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 16 00 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA PAPELARIA MUNDO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI (14 869 791 0001 03) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 000 001 064 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARCO 2022 PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO E ADMINISTRACAO DA SASDH •MATERIAL DE ESCRITORIO ALFINETO COLORIDO (30 CAIXAS) CARTOLINA (1 900 FOLHAS) CAVALETE PARA FLIP CHART (5 UNID ) CLIPS EM ARAME DE ACO (370 CAIXAS) ENVELOPE PARA CONVITE BRANCO (1 000 UNID ) ENVELOPE PARA CONVITE DIVERSOS (1 000 UNID ) ENVELOPE TIPO SACO EXTRAGRANDE (1 000 UNID ) ENVELOPE TIPO SACO GRANDE OFICIO (1 000 UNID ) ESTILETE PROFISSIONAL (100 UNID ) GRAMPEADOR MEDIO (100 UNID ) GRAMPOS PARA ROCAMA 106 4 (15 CAIXAS) GRAMPOS PARA ROCAMA 106 8 (15 CAIXAS) LAMINA PARA ESTILETE (30 CAIXAS) LIGA ELASTICA (10 PCT) LIVRO DE ATA (30 UNID ) PAPEL CARBONO AZUL E PRETO (5 CAIXAS CADA) PAPEL CAMURCA (800 FOLHAS) PAPEL COLOR SET (800 FOLHAS) PAPEL PARDO (500 FOLHAS) PASTA PLASTICA COM ELASTICO (200 UNID ) PASTA REGISTRADORA AZ (50 UNID ) PINCEL HIDRO COR PONTA FINA (50 UNID ) PISTOLA DE COLA QUENTE PARA BASTAO DE COLA FINO (30 UNID ) PISTOLA DE COLA QUENTE PARA BASTAO DE COLA GROSSO (30 UNID ) PORTA LAPIS (50 UNID ) REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 50 CM (100 UNID ) REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30 CM (480 UNID )DE ACORDO COM O CONTRATO N 021 2022 SASDH PREGAO ELETRONICO SRP N 024 2021 CPL PMRB ATA DE REGISTRO DE PRECO N 004 2021 SASDH PROCESSO ADMINISTRATIVO N 103 2021 CPL PMRB COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO DESPACHO DG N 746 2022 ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 001 2200 0000 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CODIGO REDUZIDO 2200 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 30 00 – MATERIAL DE CONSUMO FONTE 101 – RP PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N° 0247 2022	2.730,26
9		200010140	19/04/2022	LIQUIDACAO 200010140 2022 EMPENHO 200010138 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 19 00 00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA PAPELARIA MUNDO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI (14 869 791 0001 03) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1068 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARCO 2022 PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO E ADMINISTRACAO DA SASDH ¿FOLHA DE ISOPOR 20 MM – 20 FOLHAS¿FOLHA DE ISOPOR 25 MM – 50 FOLHAS¿FOLHA DE ISOPOR 40 MM – 50 FOLHASDE ACORDO COM O CONTRATO N 021 2022 SASDH PREGAO ELETRONICO SRP N 024 2021 CPL PMRB ATA DE REGISTRO DE PRECO N 004 2021 SASDH PROCESSO ADMINISTRATIVO N 103 2021 CPL PMRB COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO DESPACHO DG N 746 2022 ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 001 2200 0000 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CODIGO REDUZIDO 2200 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 30 00 – MATERIAL DE CONSUMO FONTE 101 – RP PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N° 0242 2022	532,40
10		200010365	28/07/2022	LIQUIDACAO 200010365 2022 EMPENHO 200010143 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 16 00 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA PAPELARIA MUNDO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI (14 869 791 0001 03) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 55 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARCO 2022 PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO E ADMINISTRACAO DA SASDH •MATERIAL DE ESCRITORIO ALFINETO COLORIDO (30 CAIXAS) CARTOLINA (1 900 FOLHAS) CAVALETE PARA FLIP CHART (5 UNID ) CLIPS EM ARAME DE ACO (370 CAIXAS) ENVELOPE PARA CONVITE BRANCO (1 000 UNID ) ENVELOPE PARA CONVITE DIVERSOS (1 000 UNID ) ENVELOPE TIPO SACO EXTRAGRANDE (1 000 UNID ) ENVELOPE TIPO SACO GRANDE OFICIO (1 000 UNID ) ESTILETE PROFISSIONAL (100 UNID ) GRAMPEADOR MEDIO (100 UNID ) GRAMPOS PARA ROCAMA 106 4 (15 CAIXAS) GRAMPOS PARA ROCAMA 106 8 (15 CAIXAS) LAMINA PARA ESTILETE (30 CAIXAS) LIGA ELASTICA (10 PCT) LIVRO DE ATA (30 UNID ) PAPEL CARBONO AZUL E PRETO (5 CAIXAS CADA) PAPEL CAMURCA (800 FOLHAS) PAPEL COLOR SET (800 FOLHAS) PAPEL PARDO (500 FOLHAS) PASTA PLASTICA COM ELASTICO (200 UNID ) PASTA REGISTRADORA AZ (50 UNID ) PINCEL HIDRO COR PONTA FINA (50 UNID ) PISTOLA DE COLA QUENTE PARA BASTAO DE COLA FINO (30 UNID ) PISTOLA DE COLA QUENTE PARA BASTAO DE COLA GROSSO (30 UNID ) PORTA LAPIS (50 UNID ) REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 50 CM (100 UNID ) REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30 CM (480 UNID )DE ACORDO COM O CONTRATO N 021 2022 SASDH PREGAO ELETRONICO SRP N 024 2021 CPL PMRB ATA DE REGISTRO DE PRECO N 004 2021 SASDH PROCESSO ADMINISTRATIVO N 103 2021 CPL PMRB COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO DESPACHO DG N 746 2022 ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 001 2200 0000 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CODIGO REDUZIDO 2200 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 30 00 – MATERIAL DE CONSUMO FONTE 101 – RP PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N° 0247 2022	145,00
					Total Valor: 15.709,95

1 10 25 50 TODOS

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
1		200010184	06/05/2022	06/05/2022	PAGAMENTO 200010184 2022 LIQUIDACAO 200010179 2022 EMPENHO 200010143 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2114001001 SEC MUNIC CIDAD E ASSIST SOCIAL GABINETE DO SECRETARIO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	3.721,50	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
2		200010185	06/05/2022	06/05/2022	PAGAMENTO 200010185 2022 LIQUIDACAO 200010181 2022 EMPENHO 200010139 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2114001001 SEC MUNIC CIDAD E ASSIST SOCIAL GABINETE DO SECRETARIO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	293,40	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
3		200010314	13/07/2022	13/07/2022	PAGAMENTO 200010314 2022 LIQUIDACAO 200010309 2022 EMPENHO 200010140 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2114001001 SEC MUNIC CIDAD E ASSIST SOCIAL GABINETE DO SECRETARIO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	2.150,00	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
4		200010312	13/07/2022	13/07/2022	PAGAMENTO 200010312 2022 LIQUIDACAO 200010308 2022 EMPENHO 200010143 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2114001001 SEC MUNIC CIDAD E ASSIST SOCIAL GABINETE DO SECRETARIO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	505,50	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
5		200010133	08/04/2022	11/04/2022	PAGAMENTO 200010133 2022 LIQUIDACAO 200010131 2022 EMPENHO 200010143 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2114001001 SEC MUNIC CIDAD E ASSIST SOCIAL GABINETE DO SECRETARIO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	3.891,04	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
6		200010134	08/04/2022	11/04/2022	PAGAMENTO 200010134 2022 LIQUIDACAO 200010130 2022 EMPENHO 200010141 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2114001001 SEC MUNIC CIDAD E ASSIST SOCIAL GABINETE DO SECRETARIO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	2.499,00	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
7		200010236	07/06/2022	07/06/2022	PAGAMENTO 200010236 2022 LIQUIDACAO 200010232 2022 EMPENHO 200010141 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2114001001 SEC MUNIC CIDAD E ASSIST SOCIAL GABINETE DO SECRETARIO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	120,00	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
8		200010237	07/06/2022	07/06/2022	PAGAMENTO 200010237 2022 LIQUIDACAO 200010233 2022 EMPENHO 200010143 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2114001001 SEC MUNIC CIDAD E ASSIST SOCIAL GABINETE DO SECRETARIO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	446,10	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
9		200010379	02/08/2022	03/08/2022	PAGAMENTO 200010379 2022 LIQUIDACAO 200010376 2022 EMPENHO 200010138 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2114001001 SEC MUNIC CIDAD E ASSIST SOCIAL GABINETE DO SECRETARIO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	877,60	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
10		200010325	19/07/2022	20/07/2022	PAGAMENTO 200010325 2022 LIQUIDACAO 200010321 2022 EMPENHO 200010143 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2114001001 SEC MUNIC CIDAD E ASSIST SOCIAL GABINETE DO SECRETARIO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	1.360,00	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
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