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Atualizado: 22/05/2026

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Detalhes do Empenho

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Dados Abertos

Número:	130030220
Data:	04/04/2019
Tipo de Empenho:	Global
Histórico:	SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 40 2019 05 511 061 0001 37 AUGUSTO S DE ARAUJO ME EM 01 02 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 40 2019 R$ 126 331 15 FONTE DESPESA 01 013 003 12 361 0201 2243 0002 3 3 90 30 00 00 00 1 01 RPREF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS ITENS 08 15 E 23 VISANDO ATENDER OS ALUNOS DO MAIS EDUCACAO MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO EXERCICIO DE 2019 PREGAO SRP N 048 2018 CONTRATO N 040 2019 FONTE 01 RP
Valor:	R$ 5.222,00
Fonte:	101 - RP
Pessoa:	AUGUSTO S DE ARAUJO LTDA
Categoria:	Normal
Unidade:	Departamento de Ensino - SEME
Diária:
Contrato:	40/2019 - Constitui objeto deste Contrato o fornecimento parcelado de Gêneros Alimentícios Perecíveis (ITENS 08, 10, 15, 23, 41 e 46), visando atender os alunos do Programa de Alimentação Escolar PNAEF, PNAEP, PNAEC, PNAEJA e PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM da Rede de Ensino do Município de Rio Branco, e mais programas e convênios que vierem a surgir no exercício de 2019.

Saldo empenhado: R$ 2.012,55

Saldo liquidado: R$ 2.012,55

Saldo pago: R$ 6.134,85

Número	Data	Histórico	Valor	Empenho
130030855	17/12/2019	SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 40 2019 05 511 061 0001 37 AUGUSTO S DE ARAUJO ME EM 01 02 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 40 2019 R$ 126 331 15 FONTE DESPESA 01 013 003 12 361 0201 2243 0002 3 3 90 30 00 00 00 1 01 RPREF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS ITENS 08 15 E 23 VISANDO ATENDER OS ALUNOS DO MAIS EDUCACAO MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO EXERCICIO DE 2019 PREGAO SRP N 048 2018 CONTRATO N 040 2019 FONTE 01 RP	3.209,45	Núm.:130030220, Data: 04/04/2019, Credor: AUGUSTO S DE ARAUJO LTDA, Valor: R$ 5.222,00

Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
	130030376	09/05/2019	LIQUIDACAO 130030376 2019 EMPENHO 130030220 2019 DOTACAO 01 013 003 12 361 0201 2243 0002 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM ALIMENTACAO E NUTRICAO ESCOLAR CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 07 00 00 GENEROS DE ALIMENTACAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA AUGUSTO S DE ARAUJO ME (05 511 061 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 2516 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 40 2019 05 511 061 0001 37 AUGUSTO S DE ARAUJO ME EM 01 02 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 40 2019 R$ 126 331 15 FONTE DESPESA 01 013 003 12 361 0201 2243 0002 3 3 90 30 00 00 00 1 01 RPREF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS ITENS 08 15 E 23 VISANDO ATENDER OS ALUNOS DO MAIS EDUCACAO MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO EXERCICIO DE 2019 PREGAO SRP N 048 2018 CONTRATO N 040 2019 FONTE 01 RP	185,55
	130031262	03/12/2019	LIQUIDACAO 130031262 2019 EMPENHO 130030220 2019 DOTACAO 01 013 003 12 361 0201 2243 0002 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM ALIMENTACAO E NUTRICAO ESCOLAR CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 07 00 00 GENEROS DE ALIMENTACAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI (05 511 061 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 3400 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 40 2019 05 511 061 0001 37 AUGUSTO S DE ARAUJO ME EM 01 02 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 40 2019 R$ 126 331 15 FONTE DESPESA 01 013 003 12 361 0201 2243 0002 3 3 90 30 00 00 00 1 01 RPREF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS ITENS 08 15 E 23 VISANDO ATENDER OS ALUNOS DO MAIS EDUCACAO MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO EXERCICIO DE 2019 PREGAO SRP N 048 2018 CONTRATO N 040 2019 FONTE 01 RP	146,30
	130030977	11/10/2019	LIQUIDACAO 130030977 2019 EMPENHO 130030220 2019 DOTACAO 01 013 003 12 361 0201 2243 0002 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM ALIMENTACAO E NUTRICAO ESCOLAR CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 07 00 00 GENEROS DE ALIMENTACAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA AUGUSTO S DE ARAUJO ME (05 511 061 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 3131 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 40 2019 05 511 061 0001 37 AUGUSTO S DE ARAUJO ME EM 01 02 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 40 2019 R$ 126 331 15 FONTE DESPESA 01 013 003 12 361 0201 2243 0002 3 3 90 30 00 00 00 1 01 RPREF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS ITENS 08 15 E 23 VISANDO ATENDER OS ALUNOS DO MAIS EDUCACAO MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO EXERCICIO DE 2019 PREGAO SRP N 048 2018 CONTRATO N 040 2019 FONTE 01 RP	144,30
	130031064	04/11/2019	LIQUIDACAO 130031064 2019 EMPENHO 130030220 2019 DOTACAO 01 013 003 12 361 0201 2243 0002 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM ALIMENTACAO E NUTRICAO ESCOLAR CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 07 00 00 GENEROS DE ALIMENTACAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA AUGUSTO S DE ARAUJO ME (05 511 061 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 3224 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 40 2019 05 511 061 0001 37 AUGUSTO S DE ARAUJO ME EM 01 02 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 40 2019 R$ 126 331 15 FONTE DESPESA 01 013 003 12 361 0201 2243 0002 3 3 90 30 00 00 00 1 01 RPREF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS ITENS 08 15 E 23 VISANDO ATENDER OS ALUNOS DO MAIS EDUCACAO MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO EXERCICIO DE 2019 PREGAO SRP N 048 2018 CONTRATO N 040 2019 FONTE 01 RP	100,10
	130030713	31/07/2019	LIQUIDACAO 130030713 2019 EMPENHO 130030220 2019 DOTACAO 01 013 003 12 361 0201 2243 0002 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM ALIMENTACAO E NUTRICAO ESCOLAR CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 07 00 00 GENEROS DE ALIMENTACAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA AUGUSTO S DE ARAUJO ME (05 511 061 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 2864 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 40 2019 05 511 061 0001 37 AUGUSTO S DE ARAUJO ME EM 01 02 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 40 2019 R$ 126 331 15 FONTE DESPESA 01 013 003 12 361 0201 2243 0002 3 3 90 30 00 00 00 1 01 RPREF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS ITENS 08 15 E 23 VISANDO ATENDER OS ALUNOS DO MAIS EDUCACAO MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO EXERCICIO DE 2019 PREGAO SRP N 048 2018 CONTRATO N 040 2019 FONTE 01 RP	603,75
	130030863	12/09/2019	LIQUIDACAO 130030863 2019 EMPENHO 130030220 2019 DOTACAO 01 013 003 12 361 0201 2243 0002 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM ALIMENTACAO E NUTRICAO ESCOLAR CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 07 00 00 GENEROS DE ALIMENTACAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA AUGUSTO S DE ARAUJO ME (05 511 061 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 3029 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 40 2019 05 511 061 0001 37 AUGUSTO S DE ARAUJO ME EM 01 02 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 40 2019 R$ 126 331 15 FONTE DESPESA 01 013 003 12 361 0201 2243 0002 3 3 90 30 00 00 00 1 01 RPREF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS ITENS 08 15 E 23 VISANDO ATENDER OS ALUNOS DO MAIS EDUCACAO MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO EXERCICIO DE 2019 PREGAO SRP N 048 2018 CONTRATO N 040 2019 FONTE 01 RP	4.122,30
	130030886	24/09/2019	LIQUIDACAO 130030886 2019 EMPENHO 130030220 2019 DOTACAO 01 013 003 12 361 0201 2243 0002 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM ALIMENTACAO E NUTRICAO ESCOLAR CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 07 00 00 GENEROS DE ALIMENTACAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA AUGUSTO S DE ARAUJO ME (05 511 061 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 3029 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 40 2019 05 511 061 0001 37 AUGUSTO S DE ARAUJO ME EM 01 02 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 40 2019 R$ 126 331 15 FONTE DESPESA 01 013 003 12 361 0201 2243 0002 3 3 90 30 00 00 00 1 01 RPREF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS ITENS 08 15 E 23 VISANDO ATENDER OS ALUNOS DO MAIS EDUCACAO MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO EXERCICIO DE 2019 PREGAO SRP N 048 2018 CONTRATO N 040 2019 FONTE 01 RP	522,15
	130030556	19/06/2019	LIQUIDACAO 130030556 2019 EMPENHO 130030220 2019 DOTACAO 01 013 003 12 361 0201 2243 0002 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM ALIMENTACAO E NUTRICAO ESCOLAR CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 07 00 00 GENEROS DE ALIMENTACAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA AUGUSTO S DE ARAUJO ME (05 511 061 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 2701 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 40 2019 05 511 061 0001 37 AUGUSTO S DE ARAUJO ME EM 01 02 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 40 2019 R$ 126 331 15 FONTE DESPESA 01 013 003 12 361 0201 2243 0002 3 3 90 30 00 00 00 1 01 RPREF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS ITENS 08 15 E 23 VISANDO ATENDER OS ALUNOS DO MAIS EDUCACAO MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO EXERCICIO DE 2019 PREGAO SRP N 048 2018 CONTRATO N 040 2019 FONTE 01 RP	310,40

Número	Data	Histórico	Valor	Liquidação
130030883	20/09/2019	FEITO CONFORME OFICIO N 092 2019 SEME	4.122,30	130030863, Data. 12/09/2019, Emp. Núm.:130030220, Data: 04/04/2019, Credor: AUGUSTO S DE ARAUJO LTDA, Valor: R$ 5.222,00

Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
	130030373	09/05/2019	13/05/2019	PAGAMENTO 130030373 2019 LIQUIDACAO 130030376 2019 EMPENHO 130030220 2019 DOTACAO 01 013 003 12 361 0201 2243 0002 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM ALIMENTACAO E NUTRICAO ESCOLAR CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2213003001 DEPARTAMENTO DE ENSINO SEME CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	185,55	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
	130031265	03/12/2019	03/12/2019	PAGAMENTO 130031265 2019 LIQUIDACAO 130031262 2019 EMPENHO 130030220 2019 DOTACAO 01 013 003 12 361 0201 2243 0002 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM ALIMENTACAO E NUTRICAO ESCOLAR CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2213003001 DEPARTAMENTO DE ENSINO SEME CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	146,30	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
	130030986	11/10/2019	14/10/2019	PAGAMENTO 130030986 2019 LIQUIDACAO 130030977 2019 EMPENHO 130030220 2019 DOTACAO 01 013 003 12 361 0201 2243 0002 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM ALIMENTACAO E NUTRICAO ESCOLAR CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2213003001 DEPARTAMENTO DE ENSINO SEME CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	144,30	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
	130031072	04/11/2019	05/11/2019	PAGAMENTO 130031072 2019 LIQUIDACAO 130031064 2019 EMPENHO 130030220 2019 DOTACAO 01 013 003 12 361 0201 2243 0002 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM ALIMENTACAO E NUTRICAO ESCOLAR CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2213003001 DEPARTAMENTO DE ENSINO SEME CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	100,10	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
	130030721	31/07/2019	01/08/2019	PAGAMENTO 130030721 2019 LIQUIDACAO 130030713 2019 EMPENHO 130030220 2019 DOTACAO 01 013 003 12 361 0201 2243 0002 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM ALIMENTACAO E NUTRICAO ESCOLAR CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2213003001 DEPARTAMENTO DE ENSINO SEME CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	603,75	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
	130030871	12/09/2019	20/09/2019	PAGAMENTO 130030871 2019 LIQUIDACAO 130030863 2019 EMPENHO 130030220 2019 DOTACAO 01 013 003 12 361 0201 2243 0002 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM ALIMENTACAO E NUTRICAO ESCOLAR CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2213003001 DEPARTAMENTO DE ENSINO SEME CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	4.122,30	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
	130030895	24/09/2019	25/09/2019	PAGAMENTO 130030895 2019 LIQUIDACAO 130030886 2019 EMPENHO 130030220 2019 DOTACAO 01 013 003 12 361 0201 2243 0002 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM ALIMENTACAO E NUTRICAO ESCOLAR CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2213003001 DEPARTAMENTO DE ENSINO SEME CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	522,15	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
	130030563	19/06/2019	24/06/2019	PAGAMENTO 130030563 2019 LIQUIDACAO 130030556 2019 EMPENHO 130030220 2019 DOTACAO 01 013 003 12 361 0201 2243 0002 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM ALIMENTACAO E NUTRICAO ESCOLAR CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2213003001 DEPARTAMENTO DE ENSINO SEME CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	310,40	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco

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