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Atualizado: 24/06/2026

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Detalhes do Empenho

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Dados Abertos

Número:	112010245
Data:	07/10/2022
Tipo de Empenho:	Global
Histórico:	SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 2050 2022 01240073 2022 14 181 341 0001 15 UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP EM 06 10 2022 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 011 201 17 512 0404 2016 0000 3 3 90 33 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 50 000 00 CONTRATO ORIUNDO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 06 2022 DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO SRP N 127 2022 DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ACRE PMAC OBJETO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS INTERNACIONAL E INTERMUNICIPAIS DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS SOLICITACAO E AUTORIZACAO DE EMPENHO CONSTANTES DA FOLHA DE DESPACHO ANEXA AO PROCESSO DE PROTOCOLO ELETRONICO N 24624 2022
Valor:	R$ 50.000,00
Fonte:	101 - RP
Pessoa:	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP
Categoria:	Normal
Unidade:	Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco - SAERB
Diária:
Contrato:	1240073/2022 - Contratação de empresa especializada à prestação de serviço de agenciamento viagens, sob demanda, compreendendo a reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas (nacionais e internacionais), entrega de bilhetes (...)

Saldo empenhado: R$ 48.552,65

Saldo liquidado: R$ 48.552,65

Saldo pago: R$ 48.552,65

Número	Data	Histórico	Valor	Empenho
112010414	19/12/2022	ESTORNO DE EXECUCAO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO FINANCEIRO N 1 06 10 2022 \| CONTRATO N 2050 2022 \| 01240073 2022 \| 05 10 2022 \| 14 181 341 0001 15 UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP \| 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 24 00 00000 000 00 SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO SAERB \| ELEMENTO DE DESPESA 01 011 201 17 512 0404 2016 0000 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO \| DESTINACAO DE RECURSO 1 01 01 RP	1.447,35	Núm.:112010245, Data: 07/10/2022, Credor: UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP, Valor: R$ 50.000,00

Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
	112010774	16/12/2022	LIQUIDACAO 112010774 2022 EMPENHO 112010245 2022 DOTACAO 01 011 201 17 512 0404 2016 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAERB CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP (14 181 341 0001 15) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FATR FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 8125 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 2050 2022 01240073 2022 14 181 341 0001 15 UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP EM 06 10 2022 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 011 201 17 512 0404 2016 0000 3 3 90 33 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 50 000 00 CONTRATO ORIUNDO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 06 2022 DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO SRP N 127 2022 DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ACRE PMAC OBJETO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS INTERNACIONAL E INTERMUNICIPAIS DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS SOLICITACAO E AUTORIZACAO DE EMPENHO CONSTANTES DA FOLHA DE DESPACHO ANEXA AO PROCESSO DE PROTOCOLO ELETRONICO N 24624 2022 FATURA 81625	48.552,65

Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
	112010756	16/12/2022	19/12/2022	PAGAMENTO 112010756 2022 LIQUIDACAO 112010774 2022 EMPENHO 112010245 2022 DOTACAO 01 011 201 17 512 0404 2016 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAERB CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2112201001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SERVICO DE AGUA E ESGOTO SAERB C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	48.552,65	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco

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