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Detalhes do Empenho

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Dados Abertos

Número:	080030073
Data:	25/04/2022
Tipo de Empenho:	Estimativo
Histórico:	EMPENHO REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO ( CARGA DE GAS LIQUEFEITO) VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS NECESSIDADES DA SMGA CONT 01070010 2022 VIGENCIA 31 12 2022
Valor:	R$ 20.100,00
Fonte:	101 - RP
Pessoa:	AUGUSTO S DE ARAUJO LTDA
Categoria:	Normal
Unidade:	Manutenção das Atividades Administrativas - SMGA
Diária:
Contrato:	1070010/2022 - Aquisição de material de Consumo (Carga de Gás Liquefeito de Petróleo), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa - SMGA, conforme as especificações constantes no Termo de Referência, que integrou o Edital de Licitação

Saldo empenhado: R$ 7.906,00

Saldo liquidado: R$ 7.906,00

Saldo pago: R$ 7.906,00

Número	Data	Histórico	Valor	Empenho
080030222	19/12/2022	ESTORNO DE EXECUCAO N 1 25 04 2022 \| CONTRATO N 1364 2022 \| 01070010 2022 \| 13 04 2022 \| 05 511 061 0001 37 AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI \| 6 FORNECEDOR \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 07 00 00000 000 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO SEGATI \| ELEMENTO DE DESPESA 01 008 003 04 122 0404 2069 0000 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| DESTINACAO DE RECURSO 1 01 01 RP SOBRA DE SALDO	12.194,00	Núm.:080030073, Data: 25/04/2022, Credor: AUGUSTO S DE ARAUJO LTDA, Valor: R$ 20.100,00

Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
	080030184	21/06/2022	LIQUIDACAO 080030184 2022 EMPENHO 080030073 2022 DOTACAO 01 008 003 04 122 0404 2069 0000 MANUTENCAO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E FOMULARIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 04 00 00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI (05 511 061 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 6772 VALOR REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO ( CARGA DE GAS LIQUEFEITO) VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS NECESSIDADES DA SMGA CONT 01070010 2022	1.206,00
	080030281	15/08/2022	LIQUIDACAO 080030281 2022 EMPENHO 080030073 2022 DOTACAO 01 008 003 04 122 0404 2069 0000 MANUTENCAO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E FOMULARIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 04 00 00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI (05 511 061 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 7080 VALOR REF AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( CARGA DE GAS) NF 7080 CONT 01070010 2022 AUGUSTO	804,00
	080030224	08/07/2022	LIQUIDACAO 080030224 2022 EMPENHO 080030073 2022 DOTACAO 01 008 003 04 122 0404 2069 0000 MANUTENCAO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E FOMULARIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 04 00 00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI (05 511 061 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 6772 VALOR REF AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( CARGA DE GAS) CONT 01070010 2022 AUGUSTO	1.206,00
	080030233	15/07/2022	LIQUIDACAO 080030233 2022 EMPENHO 080030073 2022 DOTACAO 01 008 003 04 122 0404 2069 0000 MANUTENCAO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E FOMULARIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 04 00 00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI (05 511 061 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 6976 VALOR REF AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( CARGA DE GAS) NF 6976 CONT 01070010 2022 AUGUSTO	536,00
	080030365	21/10/2022	LIQUIDACAO 080030365 2022 EMPENHO 080030073 2022 DOTACAO 01 008 003 04 122 0404 2069 0000 MANUTENCAO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E FOMULARIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 04 00 00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI (05 511 061 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 7405 VALOR REF AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( CARGA DE GAS) NF 7405 CONT 01070010 2022 AUGUSTO	938,00
	080030414	25/11/2022	LIQUIDACAO 080030414 2022 EMPENHO 080030073 2022 DOTACAO 01 008 003 04 122 0404 2069 0000 MANUTENCAO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E FOMULARIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 04 00 00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI (05 511 061 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 7580 VALOR REF AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( CARGA DE GAS) NF 7580 CONT 01070010 2022 AUGUSTO	670,00
	080030422	08/12/2022	LIQUIDACAO 080030422 2022 EMPENHO 080030073 2022 DOTACAO 01 008 003 04 122 0404 2069 0000 MANUTENCAO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E FOMULARIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 04 00 00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI (05 511 061 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 7691 EMPENHO REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO ( CARGA DE GAS LIQUEFEITO) VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS NECESSIDADES DA SMGA CONT 01070010 2022 VIGENCIA 31 12 2022	670,00
	080030450	19/12/2022	LIQUIDACAO 080030450 2022 EMPENHO 080030073 2022 DOTACAO 01 008 003 04 122 0404 2069 0000 MANUTENCAO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E FOMULARIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 04 00 00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI (05 511 061 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 7854 VALOR REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( CARGA DE GAS) NF 7854 CONT 01070010 2022 AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI	3.082,00

Número	Data	Histórico	Valor	Liquidação
080030232	13/07/2022	VALOR REF AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( CARGA DE GAS) CONT 01070010 2022 AUGUSTO	1.206,00	080030224, Data. 08/07/2022, Emp. Núm.:080030073, Data: 25/04/2022, Credor: AUGUSTO S DE ARAUJO LTDA, Valor: R$ 20.100,00

Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
	080030184	21/06/2022	22/06/2022	PAGAMENTO 080030184 2022 LIQUIDACAO 080030184 2022 EMPENHO 080030073 2022 DOTACAO 01 008 003 04 122 0404 2069 0000 MANUTENCAO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E FOMULARIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2109003001 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO DEPT DE MANUT E SERV GERAIS C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	1.206,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	080030280	15/08/2022	15/08/2022	PAGAMENTO 080030280 2022 LIQUIDACAO 080030281 2022 EMPENHO 080030073 2022 DOTACAO 01 008 003 04 122 0404 2069 0000 MANUTENCAO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E FOMULARIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2109003001 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO DEPT DE MANUT E SERV GERAIS C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	804,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	080030232	18/07/2022	18/07/2022	PAGAMENTO 080030232 2022 LIQUIDACAO 080030233 2022 EMPENHO 080030073 2022 DOTACAO 01 008 003 04 122 0404 2069 0000 MANUTENCAO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E FOMULARIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2109003001 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO DEPT DE MANUT E SERV GERAIS C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	536,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	080030362	21/10/2022	24/10/2022	PAGAMENTO 080030362 2022 LIQUIDACAO 080030365 2022 EMPENHO 080030073 2022 DOTACAO 01 008 003 04 122 0404 2069 0000 MANUTENCAO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E FOMULARIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2109003001 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO DEPT DE MANUT E SERV GERAIS C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	938,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	080030411	25/11/2022	29/11/2022	PAGAMENTO 080030411 2022 LIQUIDACAO 080030414 2022 EMPENHO 080030073 2022 DOTACAO 01 008 003 04 122 0404 2069 0000 MANUTENCAO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E FOMULARIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2109003001 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO DEPT DE MANUT E SERV GERAIS C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	670,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	080030419	08/12/2022	12/12/2022	PAGAMENTO 080030419 2022 LIQUIDACAO 080030422 2022 EMPENHO 080030073 2022 DOTACAO 01 008 003 04 122 0404 2069 0000 MANUTENCAO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E FOMULARIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2109003001 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO DEPT DE MANUT E SERV GERAIS C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	670,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	080030449	19/12/2022	19/12/2022	PAGAMENTO 080030449 2022 LIQUIDACAO 080030450 2022 EMPENHO 080030073 2022 DOTACAO 01 008 003 04 122 0404 2069 0000 MANUTENCAO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E FOMULARIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2109003001 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO DEPT DE MANUT E SERV GERAIS C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	3.082,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco

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