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Atualizado: 22/05/2026

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Detalhes do Empenho

Dados Abertos

CSV JSON ODS
Número: 116020301
Data: 01/01/2022
Tipo de Empenho: Estimativo
Histórico: EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021 DAS UNIDADES DE SAUDE DA SEMSA CONFORME MEMORANDO FMS SEMSA N 510 2021
Valor: R$ 200.000,00
Fonte: 101 - RP
Pessoa: ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Categoria: Resto
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Diária:
Contrato:

Saldo empenhado: R$ 182.154,09 Saldo liquidado: R$ 182.154,09 Saldo pago: R$ 182.154,09

Número Data Histórico Valor Empenho
116021245 01/11/2022 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR EFETUADO MEDIANTE SOLICITACAO DO PE N 29647 2022 E CERTIFICADO N 009 2022 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021 DAS UNIDADES DE SAUDE DA SEMSA CONFORME MEMORANDO FMS SEMSA N 510 2021 17.845,91 Núm.:116020301, Data: 01/01/2022, Credor: ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A, Valor: R$ 200.000,00

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