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Atualizado: 22/05/2026

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Detalhes do Empenho

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Dados Abertos

Número:	130030261
Data:	01/01/2022
Tipo de Empenho:	Estimativo
Histórico:	SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 1070 2021 01120088 2021 05 511 061 0001 37 AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI EM 21 12 2021 EXECUCAO DO CONTRATO N 2 DOTACAO 01 013 003 12 365 0201 2251 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 16 01 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE 116 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCACAO FNDE R$ 14 209 80FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS ITENS 01 02 03 05 07 10 15 16 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO CRECHE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOPREGAO ELETRONICO N 021 2021ATA N 023 2021CONTRATO SEME N 108 2021CONTRATO WEB N 1070 2021 FONTE 16 FNDE
Valor:	R$ 14.096,70
Fonte:	116 - TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO - FNDE
Pessoa:	AUGUSTO S DE ARAUJO LTDA
Categoria:	Resto
Unidade:	Departamento de Ensino - SEME
Diária:
Contrato:	1120088/2021 - contratação de empresa especializada em Fornecimento de Gêneros alimentícios perecíveis com o objetivo de atender aos alunos do Programa de Alimentação Escolar (PNAEF, PNAEP, PNAEC e PNAEJA) da Rede de Ensino do Município de Rio Branco, de acordo .

Saldo empenhado: R$ 5.811,88

Saldo liquidado: R$ 5.811,88

Saldo pago: R$ 5.811,88

Número	Data	Histórico	Valor	Empenho
130030715	15/08/2022	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ATENDIDO MEDIANTE SOLICITACAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEME N 085 2022 CERTIFICADO N 003 2022 DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SEME ESTORNO DE EXECUCAO N 2 21 12 2021 \| CONTRATO N 1070 2021 \| 01120088 2021 \| 07 12 2021 \| 05 511 061 0001 37 AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI \| 6 FORNECEDOR \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 12 00 00000 000 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEME \| ELEMENTO DE DESPESA 01 013 003 12 365 0201 2251 0000 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| DESTINACAO DE RECURSO 1 16 01 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE	8.284,82	Núm.:130030261, Data: 01/01/2022, Credor: AUGUSTO S DE ARAUJO LTDA, Valor: R$ 14.096,70

Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
	130030116	21/02/2022	LIQUIDACAO 130030116 2022 EMPENHO 130030845 2021 DOTACAO 01 013 003 12 365 0201 2251 0000 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL EM ALIMENTACAO E NUTRICAO ESCOLAR CRECHE CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 07 00 00 GENEROS DE ALIMENTACAO FONTE DE RECURSOS 116 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCACAO FNDE PESSOA AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI (05 511 061 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 6381 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 1070 2021 01120088 2021 05 511 061 0001 37 AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI EM 21 12 2021 EXECUCAO DO CONTRATO N 2 DOTACAO 01 013 003 12 365 0201 2251 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 16 01 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE 116 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCACAO FNDE R$ 14 209 80FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS ITENS 01 02 03 05 07 10 15 16 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO CRECHE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOPREGAO ELETRONICO N 021 2021ATA N 023 2021CONTRATO SEME N 108 2021CONTRATO WEB N 1070 2021 FONTE 16 FNDE	139,20
	130030540	25/05/2022	LIQUIDACAO 130030540 2022 EMPENHO 130030845 2021 DOTACAO 01 013 003 12 365 0201 2251 0000 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL EM ALIMENTACAO E NUTRICAO ESCOLAR CRECHE CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 07 00 00 GENEROS DE ALIMENTACAO FONTE DE RECURSOS 116 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCACAO FNDE PESSOA AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI (05 511 061 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 6688 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 1070 2021 01120088 2021 05 511 061 0001 37 AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI EM 21 12 2021 EXECUCAO DO CONTRATO N 2 DOTACAO 01 013 003 12 365 0201 2251 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 16 01 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE 116 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCACAO FNDE R$ 14 209 80FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS ITENS 01 02 03 05 07 10 15 16 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO CRECHE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOPREGAO ELETRONICO N 021 2021ATA N 023 2021CONTRATO SEME N 108 2021CONTRATO WEB N 1070 2021 FONTE 16 FNDE	2.941,99
	130030544	25/05/2022	LIQUIDACAO 130030544 2022 EMPENHO 130030845 2021 DOTACAO 01 013 003 12 365 0201 2251 0000 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL EM ALIMENTACAO E NUTRICAO ESCOLAR CRECHE CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 07 00 00 GENEROS DE ALIMENTACAO FONTE DE RECURSOS 116 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCACAO FNDE PESSOA AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI (05 511 061 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 6688 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 1070 2021 01120088 2021 05 511 061 0001 37 AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI EM 21 12 2021 EXECUCAO DO CONTRATO N 2 DOTACAO 01 013 003 12 365 0201 2251 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 16 01 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE 116 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCACAO FNDE R$ 14 209 80FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS ITENS 01 02 03 05 07 10 15 16 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO CRECHE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOPREGAO ELETRONICO N 021 2021ATA N 023 2021CONTRATO SEME N 108 2021CONTRATO WEB N 1070 2021 FONTE 16 FNDE	2.941,99
	130030639	20/06/2022	LIQUIDACAO 130030639 2022 EMPENHO 130030845 2021 DOTACAO 01 013 003 12 365 0201 2251 0000 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL EM ALIMENTACAO E NUTRICAO ESCOLAR CRECHE CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 07 00 00 GENEROS DE ALIMENTACAO FONTE DE RECURSOS 116 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCACAO FNDE PESSOA AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI (05 511 061 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 6840 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 1070 2021 01120088 2021 05 511 061 0001 37 AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI EM 21 12 2021 EXECUCAO DO CONTRATO N 2 DOTACAO 01 013 003 12 365 0201 2251 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 16 01 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE 116 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCACAO FNDE R$ 14 209 80FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS ITENS 01 02 03 05 07 10 15 16 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO CRECHE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOPREGAO ELETRONICO N 021 2021ATA N 023 2021CONTRATO SEME N 108 2021CONTRATO WEB N 1070 2021 FONTE 16 FNDE	2.730,69

Número	Data	Histórico	Valor	Liquidação
130030577	02/06/2022	CANCELAMENTO DE NOTA DE LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR ATENDIDO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DA SEME N 068 2022 REFERENTE A SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 1070 2021 01120088 2021 05 511 061 0001 37 AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI EM 21 12 2021 EXECUCAO DO CONTRATO N 2 DOTACAO 01 013 003 12 365 0201 2251 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 16 01 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE 116 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCACAO FNDE R$ 14 209 80FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS ITENS 01 02 03 05 07 10 15 16 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO CRECHE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOPREGAO ELETRONICO N 021 2021ATA N 023 2021CONTRATO SEME N 108 2021CONTRATO WEB N 1070 2021 FONTE 16 FNDE	2.941,99	130030540, Data. 25/05/2022, Emp. Núm.:130030261, Data: 01/01/2022, Credor: AUGUSTO S DE ARAUJO LTDA, Valor: R$ 14.096,70

Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
	130030116	21/02/2022	23/02/2022	PAGAMENTO 130030116 2022 LIQUIDACAO 130030116 2022 EMPENHO 130030845 2021 DOTACAO 01 013 003 12 365 0201 2251 0000 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL EM ALIMENTACAO E NUTRICAO ESCOLAR CRECHE CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2113003203 FNDE PNAE BB AG 3550 5 C C 7 335 0 FONTE DE RECURSOS 116 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCACAO FNDE	139,20	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	130030525	25/05/2022	02/06/2022	PAGAMENTO 130030525 2022 LIQUIDACAO 130030540 2022 EMPENHO 130030845 2021 DOTACAO 01 013 003 12 365 0201 2251 0000 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL EM ALIMENTACAO E NUTRICAO ESCOLAR CRECHE CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2113003201 FNDE SALARIO EDUCACAO BB AG 3550 5 C C 5 200 0 FONTE DE RECURSOS 116 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCACAO FNDE	2.941,99	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	130030529	25/05/2022	27/05/2022	PAGAMENTO 130030529 2022 LIQUIDACAO 130030544 2022 EMPENHO 130030845 2021 DOTACAO 01 013 003 12 365 0201 2251 0000 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL EM ALIMENTACAO E NUTRICAO ESCOLAR CRECHE CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2113003203 FNDE PNAE BB AG 3550 5 C C 7 335 0 FONTE DE RECURSOS 116 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCACAO FNDE	2.941,99	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	130030623	20/06/2022	21/06/2022	PAGAMENTO 130030623 2022 LIQUIDACAO 130030639 2022 EMPENHO 130030845 2021 DOTACAO 01 013 003 12 365 0201 2251 0000 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL EM ALIMENTACAO E NUTRICAO ESCOLAR CRECHE CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2113003203 FNDE PNAE BB AG 3550 5 C C 7 335 0 FONTE DE RECURSOS 116 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCACAO FNDE	2.730,69	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única

Número	Data	Histórico	Valor	Pagamento
130030561	02/06/2022	CANCELAMENTO DE NOTA DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR ATENDIDO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEME N 068 2022 REFERENTE A SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 1070 2021 01120088 2021 05 511 061 0001 37 AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI EM 21 12 2021 EXECUCAO DO CONTRATO N 2 DOTACAO 01 013 003 12 365 0201 2251 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 16 01 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE 116 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCACAO FNDE R$ 14 209 80FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS ITENS 01 02 03 05 07 10 15 16 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO CRECHE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOPREGAO ELETRONICO N 021 2021ATA N 023 2021CONTRATO SEME N 108 2021CONTRATO WEB N 1070 2021 FONTE 16 FNDE	2.941,99	130030525, Data. 25/05/2022, Liquição. 130030540, Data. 25/05/2022, Emp. Núm.:130030261, Data: 01/01/2022, Credor: AUGUSTO S DE ARAUJO LTDA, Valor: R$ 14.096,70

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