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Detalhes do Empenho

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Dados Abertos

Número:	116020365
Data:	26/01/2021
Tipo de Empenho:	Estimativo
Histórico:	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA SEMSA REF AO 1 SEMESTRE DE 2021 CONFORME MEMORANDO FMS SEMSA N 004 2021
Valor:	R$ 960.000,00
Fonte:	114 - SUS UNIÃO
Pessoa:	ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Categoria:	Normal
Unidade:	Fundo Municipal de Saúde
Diária:
Contrato:

Saldo empenhado: R$ 960.000,00

Saldo liquidado: R$ 941.059,28

Saldo pago: R$ 941.059,28

Número	Data	Histórico	Valor	Empenho

Nenhum registro encontrado

Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
	116020865	27/04/2021	LIQUIDACAO 116020865 2021 EMPENHO 116020365 2021 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 43 00 00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO PESSOA ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A (04 065 033 0001 70) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 7787207 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA SEMSA REF AO 1 SEMESTRE DE 2021 CONFORME MEMORANDO FMS SEMSA N 004 2021	105.549,18
	116020866	27/04/2021	LIQUIDACAO 116020866 2021 EMPENHO 116020365 2021 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 43 00 00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO PESSOA ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A (04 065 033 0001 70) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 7787206 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA SEMSA REF AO 1 SEMESTRE DE 2021 CONFORME MEMORANDO FMS SEMSA N 004 2021	15.506,54
	116021160	25/05/2021	LIQUIDACAO 116021160 2021 EMPENHO 116020365 2021 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 43 00 00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO PESSOA ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A (04 065 033 0001 70) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 7807290 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA SEMSA REF AO 1 SEMESTRE DE 2021 CONFORME MEMORANDO FMS SEMSA N 004 2021	15.431,91
	116021206	02/06/2021	LIQUIDACAO 116021206 2021 EMPENHO 116020365 2021 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 43 00 00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO PESSOA ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A (04 065 033 0001 70) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 7817546 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA SEMSA REF AO 1 SEMESTRE DE 2021 CONFORME MEMORANDO FMS SEMSA N 004 2021	134.434,66
	116021207	02/06/2021	LIQUIDACAO 116021207 2021 EMPENHO 116020365 2021 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 43 00 00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO PESSOA ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A (04 065 033 0001 70) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 7817550 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA SEMSA REF AO 1 SEMESTRE DE 2021 CONFORME MEMORANDO FMS SEMSA N 004 2021	2.052,72
	116021431	24/06/2021	LIQUIDACAO 116021431 2021 EMPENHO 116020365 2021 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 43 00 00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO PESSOA ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A (04 065 033 0001 70) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 7822788 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA SEMSA REF AO 1 SEMESTRE DE 2021 CONFORME MEMORANDO FMS SEMSA N 004 2021	139.550,66
	116021432	24/06/2021	LIQUIDACAO 116021432 2021 EMPENHO 116020365 2021 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 43 00 00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO PESSOA ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A (04 065 033 0001 70) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 7822787 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA SEMSA REF AO 1 SEMESTRE DE 2021 CONFORME MEMORANDO FMS SEMSA N 004 2021	14.635,30
	116020325	24/02/2021	LIQUIDACAO 116020325 2021 EMPENHO 116020365 2021 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 43 00 00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO PESSOA ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A (04 065 033 0001 70) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 01 2021 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA SEMSA REF AO 1 SEMESTRE DE 2021 CONFORME MEMORANDO FMS SEMSA N 004 2021	136.009,70
	116020326	24/02/2021	LIQUIDACAO 116020326 2021 EMPENHO 116020365 2021 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 43 00 00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO PESSOA ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A (04 065 033 0001 70) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 01 2021 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA SEMSA REF AO 1 SEMESTRE DE 2021 CONFORME MEMORANDO FMS SEMSA N 004 2021	15.879,33
	116022919	14/12/2021	LIQUIDACAO 116022919 2021 EMPENHO 116020365 2021 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 43 00 00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO PESSOA ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A (04 065 033 0001 70) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 7765030 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA SEMSA REF AO 1 SEMESTRE DE 2021 CONFORME MEMORANDO FMS SEMSA N 004 2021	19.068,77
	116022271	28/09/2021	LIQUIDACAO 116022271 2021 EMPENHO 116020365 2021 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 43 00 00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO PESSOA ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A (04 065 033 0001 70) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 7911681 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA SEMSA REF AO 1 SEMESTRE DE 2021 CONFORME MEMORANDO FMS SEMSA N 004 2021	17.773,56
	116022527	27/10/2021	LIQUIDACAO 116022527 2021 EMPENHO 116020365 2021 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 43 00 00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO PESSOA ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A (04 065 033 0001 70) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 7959874 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA SEMSA REF AO 1 SEMESTRE DE 2021 CONFORME MEMORANDO FMS SEMSA N 004 2021	23.132,56
	116021580	22/07/2021	LIQUIDACAO 116021580 2021 EMPENHO 116020365 2021 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 43 00 00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO PESSOA ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A (04 065 033 0001 70) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 7842564 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA SEMSA REF AO 1 SEMESTRE DE 2021 CONFORME MEMORANDO FMS SEMSA N 004 2021	144.692,94
	116021581	22/07/2021	LIQUIDACAO 116021581 2021 EMPENHO 116020365 2021 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 43 00 00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO PESSOA ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A (04 065 033 0001 70) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 7842563 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA SEMSA REF AO 1 SEMESTRE DE 2021 CONFORME MEMORANDO FMS SEMSA N 004 2021	15.111,46
	116020454	23/03/2021	LIQUIDACAO 116020454 2021 EMPENHO 116020365 2021 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 43 00 00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO PESSOA ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A (04 065 033 0001 70) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 02 2021 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA SEMSA REF AO 1 SEMESTRE DE 2021 CONFORME MEMORANDO FMS SEMSA N 004 2021	127.481,88
	116020455	23/03/2021	LIQUIDACAO 116020455 2021 EMPENHO 116020365 2021 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 43 00 00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO PESSOA ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A (04 065 033 0001 70) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 02 2021 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA SEMSA REF AO 1 SEMESTRE DE 2021 CONFORME MEMORANDO FMS SEMSA N 004 2021	14.748,11

Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
	116020896	27/04/2021	17/05/2021	PAGAMENTO 116020896 2021 LIQUIDACAO 116020865 2021 EMPENHO 116020365 2021 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2211602382 CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE PORT 3 992 2017 FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO	105.549,18	Fatura/Boleto/Cobrança	38 - Pagamento de guia com Código de Barras/Não Conta Única
	116021013	18/05/2021	18/05/2021	PAGAMENTO 116021013 2021 LIQUIDACAO 116020865 2021 EMPENHO 116020365 2021 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2211602382 CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE PORT 3 992 2017 FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO	105.549,18	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	116020897	27/04/2021	17/05/2021	PAGAMENTO 116020897 2021 LIQUIDACAO 116020866 2021 EMPENHO 116020365 2021 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2211602382 CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE PORT 3 992 2017 FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO	15.506,54	Fatura/Boleto/Cobrança	38 - Pagamento de guia com Código de Barras/Não Conta Única
	116021012	18/05/2021	18/05/2021	PAGAMENTO 116021012 2021 LIQUIDACAO 116020866 2021 EMPENHO 116020365 2021 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2211602382 CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE PORT 3 992 2017 FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO	15.506,54	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	116021209	25/05/2021	26/05/2021	PAGAMENTO 116021209 2021 LIQUIDACAO 116021160 2021 EMPENHO 116020365 2021 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2211602382 CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE PORT 3 992 2017 FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO	15.431,91	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	116021265	02/06/2021	08/06/2021	PAGAMENTO 116021265 2021 LIQUIDACAO 116021206 2021 EMPENHO 116020365 2021 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2211602382 CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE PORT 3 992 2017 FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO	134.434,66	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	116021266	02/06/2021	08/06/2021	PAGAMENTO 116021266 2021 LIQUIDACAO 116021207 2021 EMPENHO 116020365 2021 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2211602382 CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE PORT 3 992 2017 FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO	2.052,72	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	116021501	24/06/2021	29/06/2021	PAGAMENTO 116021501 2021 LIQUIDACAO 116021431 2021 EMPENHO 116020365 2021 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2211602382 CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE PORT 3 992 2017 FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO	139.550,66	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	116021503	24/06/2021	29/06/2021	PAGAMENTO 116021503 2021 LIQUIDACAO 116021432 2021 EMPENHO 116020365 2021 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2211602382 CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE PORT 3 992 2017 FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO	14.635,30	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	116020340	24/02/2021	25/02/2021	PAGAMENTO 116020340 2021 LIQUIDACAO 116020325 2021 EMPENHO 116020365 2021 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2211602382 CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE PORT 3 992 2017 FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO	136.009,70	Convênio/Luz/Água/Telefone	38 - Pagamento de guia com Código de Barras/Não Conta Única
	116020341	24/02/2021	25/02/2021	PAGAMENTO 116020341 2021 LIQUIDACAO 116020326 2021 EMPENHO 116020365 2021 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2211602382 CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE PORT 3 992 2017 FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO	15.879,33	Convênio/Luz/Água/Telefone	38 - Pagamento de guia com Código de Barras/Não Conta Única
	116023111	14/12/2021	16/12/2021	PAGAMENTO 116023111 2021 LIQUIDACAO 116022919 2021 EMPENHO 116020365 2021 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2211602382 CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE PORT 3 992 2017 FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO	19.068,77	Convênio/Luz/Água/Telefone	38 - Pagamento de guia com Código de Barras/Não Conta Única
	116022401	28/09/2021	31/10/2021	PAGAMENTO 116022401 2021 LIQUIDACAO 116022271 2021 EMPENHO 116020365 2021 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2211602382 CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE PORT 3 992 2017 FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO	17.773,56	Convênio/Luz/Água/Telefone	38 - Pagamento de guia com Código de Barras/Não Conta Única
	116022671	27/10/2021	27/10/2021	PAGAMENTO 116022671 2021 LIQUIDACAO 116022527 2021 EMPENHO 116020365 2021 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2211602382 CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE PORT 3 992 2017 FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO	23.132,56	Convênio/Luz/Água/Telefone	38 - Pagamento de guia com Código de Barras/Não Conta Única
	116021654	22/07/2021	26/07/2021	PAGAMENTO 116021654 2021 LIQUIDACAO 116021580 2021 EMPENHO 116020365 2021 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2211602382 CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE PORT 3 992 2017 FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO	144.692,94	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	116021655	22/07/2021	26/07/2021	PAGAMENTO 116021655 2021 LIQUIDACAO 116021581 2021 EMPENHO 116020365 2021 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2211602382 CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE PORT 3 992 2017 FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO	15.111,46	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	116020487	23/03/2021	25/03/2021	PAGAMENTO 116020487 2021 LIQUIDACAO 116020454 2021 EMPENHO 116020365 2021 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2211602382 CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE PORT 3 992 2017 FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO	127.481,88	Convênio/Luz/Água/Telefone	38 - Pagamento de guia com Código de Barras/Não Conta Única
	116020488	23/03/2021	25/03/2021	PAGAMENTO 116020488 2021 LIQUIDACAO 116020455 2021 EMPENHO 116020365 2021 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2211602382 CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE PORT 3 992 2017 FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO	14.748,11	Convênio/Luz/Água/Telefone	38 - Pagamento de guia com Código de Barras/Não Conta Única

Número	Data	Histórico	Valor	Pagamento
116021010	17/05/2021	CONFORME SOLICITACAO ATRAVES DO OFICIO FMS SEMSA N°146 2021	105.549,18	116020896, Data. 27/04/2021, Liquição. 116020865, Data. 27/04/2021, Emp. Núm.:116020365, Data: 26/01/2021, Credor: ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A, Valor: R$ 960.000,00
116021011	17/05/2021	CONFORME SOLICITACAO ATRAVES DO OFICIO FMS SEMSA N°146 2021	15.506,54	116020897, Data. 27/04/2021, Liquição. 116020866, Data. 27/04/2021, Emp. Núm.:116020365, Data: 26/01/2021, Credor: ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A, Valor: R$ 960.000,00

ACESSO À INFORMAÇÃO
Divulga dados que são de interesse coletivo, com o objetivo de facilitar o acesso à informação pública, conforme determinam a Lei Federal n° 12.527 de 18 de novembro de 2011 e a Lei Municipal n° 1.915 de 25 junho de 2012.

Brasão Prefeitura

Este espaço reúne atos normativos, processos de contratações concluídos e outras informações relacionadas ao Enfrentamento da Emergência em Saúde Pública-COVID 19 no Município de Rio Branco.

Brasão Prefeitura

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Fala.BR é uma Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação, que atende à Lei Federal nº 13.460, de 26 de junho de 2017, o art. 7º, inciso XIX da Portaria Interministerial nº 424, de 30 de dezembro de 2016 e à Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Por meio da Fala.Br qualquer pessoa, física ou jurídica, pode encaminhar manifestações (denúncias, reclamações, solicitações, sugestões e elogios) e pedidos de acesso à informação, para órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal. Além de fazer o registro, é possível acompanhar o prazo de atendimento pelo número de protocolo gerado, receber a resposta por e-mail, interpor recursos e consultar as respostas recebidas.

Brasão Prefeitura

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Tel.: (68) 3212-7419

http://www.riobranco.ac.gov.br/