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Detalhes do Empenho

Dados Abertos

CSV JSON ODS
Número: 206050697
Data: 18/12/2019
Tipo de Empenho: Ordinário
Histórico: DESPESA PARA PAGAMENTO NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS RELATIVOS A SEGUINTE CATEGORIA PROFISSIONAL (ATENDENTE – 01 SUPERVISOR 01) PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES NA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO ACESSUAS CONTRATO N 076 2016 SEMCAS – 3° TERMO ADITIVO PROCESSO N 176 2016 PREGAO N 083 2016 REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019 MEMO N 868 2019 NUCLEO DE GESTAO DE PESSOAS PLANILHA ANEXA COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 605 1327 0000 PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO CODIGO REDUZIDO 1327 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 39 00 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ FONTE 117 PRO E PEDIDO DE DESPESA N 0876 2019
Valor: R$ 8.589,97
Fonte: 117 - TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Pessoa: F R OLIVEIRA LIMPEZA & CONSTRUCAO LTDA
Categoria: Normal
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social
Diária:
Contrato:

Saldo empenhado: R$ 8.589,97 Saldo liquidado: R$ 8.589,97 Saldo pago: R$ 8.589,97

Número Data Histórico Valor Empenho
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