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Atualizado: 24/06/2026

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Detalhes do Empenho

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Dados Abertos

Número:	080030118
Data:	16/02/2023
Tipo de Empenho:	Estimativo
Histórico:	EMPENHA REF PASSAGENS AEREAS NACIONAIS INTERMUNICIPAIS E EVENTUALMENTE INTERNACIONAIS BEM COMO PASSAGENS TERRESTRE INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS CONT 01070028 2022
Valor:	R$ 50.000,00
Fonte:	101 - RP
Pessoa:	DF TURISMO E EVENTOS LTDA
Categoria:	Normal
Unidade:	Manutenção das Atividades Administrativas - SMGA
Diária:
Contrato:	1070028/2022 - Contratação de empresa, para sob demanda, prestar serviço de agenciamento de viagens, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa - SMGA.

Saldo empenhado: R$ 49.416,18

Saldo liquidado: R$ 49.416,18

Saldo pago: R$ 49.416,18

Número	Data	Histórico	Valor	Empenho
080030304	16/10/2023	ESTORNO DE EXECUCAO N 2 16 02 2023 \| CONTRATO N 2148 2022 \| 01070028 2022 \| 03 11 2022 \| 07 832 586 0001 08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA \| 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 07 00 00000 000 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO SEGATI \| ELEMENTO DE DESPESA 01 008 003 04 122 0404 2066 0000 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO \| DESTINACAO DE RECURSO 1 01 01 RP ESTORNO REF A SOBRA DE SALDO	583,82	Núm.:080030118, Data: 16/02/2023, Credor: DF TURISMO E EVENTOS LTDA, Valor: R$ 50.000,00

Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
	080030420	19/05/2023	LIQUIDACAO 080030420 2023 EMPENHO 080030118 2023 DOTACAO 01 008 003 04 122 0404 2066 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07 832 586 0001 08) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FATR FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 8471 VALOR REF CONTRATACAO DE EMPRESA DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS SOB DEMANDA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA E DEMAIS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA CONT 01070028 2022	36.523,26
	080030519	07/08/2023	LIQUIDACAO 080030519 2023 EMPENHO 080030118 2023 DOTACAO 01 008 003 04 122 0404 2066 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07 832 586 0001 08) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FATR FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 10382 VALOR REF CONTRATACAO DE EMPRESA DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS SOB DEMANDA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA E DEMAIS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA CONT 01070028 2022	9.037,88
	080030520	07/08/2023	LIQUIDACAO 080030520 2023 EMPENHO 080030118 2023 DOTACAO 01 008 003 04 122 0404 2066 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07 832 586 0001 08) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FATR FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 9572 VALOR REF CONTRATACAO DE EMPRESA DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS SOB DEMANDA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA E DEMAIS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA CONT 01070028 2022	3.776,03
	080030722	16/10/2023	LIQUIDACAO 080030722 2023 EMPENHO 080030118 2023 DOTACAO 01 008 003 04 122 0404 2066 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07 832 586 0001 08) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FATR FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 12388 VALOR REF CONTRATACAO DE EMPRESA DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS SOB DEMANDA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA E DEMAIS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA CONT 01070028 2022	79,01

Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
	080030420	19/05/2023	22/05/2023	PAGAMENTO 080030420 2023 LIQUIDACAO 080030420 2023 EMPENHO 080030118 2023 DOTACAO 01 008 003 04 122 0404 2066 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2109003001 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO DEPT DE MANUT E SERV GERAIS C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	36.523,26	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	080030519	07/08/2023	08/08/2023	PAGAMENTO 080030519 2023 LIQUIDACAO 080030519 2023 EMPENHO 080030118 2023 DOTACAO 01 008 003 04 122 0404 2066 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2109003001 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO DEPT DE MANUT E SERV GERAIS C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	9.037,88	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	080030520	07/08/2023	08/08/2023	PAGAMENTO 080030520 2023 LIQUIDACAO 080030520 2023 EMPENHO 080030118 2023 DOTACAO 01 008 003 04 122 0404 2066 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2109003001 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO DEPT DE MANUT E SERV GERAIS C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	3.776,03	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	080030722	16/10/2023	16/10/2023	PAGAMENTO 080030722 2023 LIQUIDACAO 080030722 2023 EMPENHO 080030118 2023 DOTACAO 01 008 003 04 122 0404 2066 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2109003001 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO DEPT DE MANUT E SERV GERAIS C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	79,01	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco

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