Portal da Transparência

Atualizado: 24/06/2026

Acessado: 145653

Online: 105

Detalhes da Pessoa

Nome/Razão Social:	DF TURISMO E EVENTOS LTDA
CPF/CPNJ:	07.832.586/0001-08
Telefone:	(61) 3962-5109
Endereço:	SRTV QD. 71 BL. II , 02, Edificil Assis Chateubriand salas 14a 16, Asa Sul, Brasilia, DF, 70340906
E-mail:

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Tipo de Empenho	Fonte	Pessoa
1		080030159	04/11/2022	Estimativo	101 - RP	DF TURISMO E EVENTOS LTDA
2		080030088	01/01/2023	Estimativo	101 - RP	DF TURISMO E EVENTOS LTDA
3		080030118	16/02/2023	Estimativo	101 - RP	DF TURISMO E EVENTOS LTDA
4		080030283	21/08/2023	Estimativo	101 - RP	DF TURISMO E EVENTOS LTDA
5		080030305	16/10/2023	Estimativo	101 - RP	DF TURISMO E EVENTOS LTDA
6		080030306	16/10/2023	Estimativo	101 - RP	DF TURISMO E EVENTOS LTDA

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor	Empenho
1		080030196	30/05/2023	ESTORNO DE EXECUCAO N 1 04 11 2022 \| CONTRATO N 2148 2022 \| 01070028 2022 \| 03 11 2022 \| 07 832 586 0001 08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA \| 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 07 00 00000 000 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO SEGATI \| ELEMENTO DE DESPESA 01 008 003 04 122 0404 2066 0000 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO \| DESTINACAO DE RECURSO 1 01 01 RPCANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ATENDIDO MEDIANTE SOLICITACAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PE N 8107 2023	19.100,96	Núm.:080030088, Data: 01/01/2023, Credor: DF TURISMO E EVENTOS LTDA, Valor: R$ 35.489,38
2		080030303	16/10/2023	ESTORNO DE EXECUCAO N 3 21 08 2023 \| CONTRATO N 2148 2022 \| 01070028 2022 \| 03 11 2022 \| 07 832 586 0001 08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA \| 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 07 00 00000 000 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO SEGATI \| ELEMENTO DE DESPESA 01 008 003 04 122 0404 2066 0000 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO \| DESTINACAO DE RECURSO 1 01 01 RP ESTORNO REF A SOBRA DE SALDO	1.861,67	Núm.:080030283, Data: 21/08/2023, Credor: DF TURISMO E EVENTOS LTDA, Valor: R$ 25.000,00
3		080030304	16/10/2023	ESTORNO DE EXECUCAO N 2 16 02 2023 \| CONTRATO N 2148 2022 \| 01070028 2022 \| 03 11 2022 \| 07 832 586 0001 08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA \| 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 07 00 00000 000 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO SEGATI \| ELEMENTO DE DESPESA 01 008 003 04 122 0404 2066 0000 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO \| DESTINACAO DE RECURSO 1 01 01 RP ESTORNO REF A SOBRA DE SALDO	583,82	Núm.:080030118, Data: 16/02/2023, Credor: DF TURISMO E EVENTOS LTDA, Valor: R$ 50.000,00
					Total Valor: 21.546,45

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
1		080030441	16/12/2022	LIQUIDACAO 080030441 2022 EMPENHO 080030159 2022 DOTACAO 01 008 003 04 122 0404 2066 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07 832 586 0001 08) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FATR FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 5402 VALOR REF CONTRATACAO DE EMPRESA DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS SOB DEMANDA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA E DEMAIS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA CONT 01070028 2022	14.510,62
2		080030012	01/02/2023	LIQUIDACAO 080030012 2023 EMPENHO 080030159 2022 DOTACAO 01 008 003 04 122 0404 2066 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07 832 586 0001 08) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FATR FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 230529 VALOR REF CONTRATACAO DE EMPRESA DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS SOB DEMANDA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA E DEMAIS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA CONT 01070028 2022 RESTOS A PAGAR	16.388,42
3		080030420	19/05/2023	LIQUIDACAO 080030420 2023 EMPENHO 080030118 2023 DOTACAO 01 008 003 04 122 0404 2066 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07 832 586 0001 08) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FATR FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 8471 VALOR REF CONTRATACAO DE EMPRESA DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS SOB DEMANDA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA E DEMAIS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA CONT 01070028 2022	36.523,26
4		080030519	07/08/2023	LIQUIDACAO 080030519 2023 EMPENHO 080030118 2023 DOTACAO 01 008 003 04 122 0404 2066 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07 832 586 0001 08) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FATR FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 10382 VALOR REF CONTRATACAO DE EMPRESA DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS SOB DEMANDA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA E DEMAIS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA CONT 01070028 2022	9.037,88
5		080030520	07/08/2023	LIQUIDACAO 080030520 2023 EMPENHO 080030118 2023 DOTACAO 01 008 003 04 122 0404 2066 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07 832 586 0001 08) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FATR FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 9572 VALOR REF CONTRATACAO DE EMPRESA DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS SOB DEMANDA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA E DEMAIS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA CONT 01070028 2022	3.776,03
6		080030557	22/08/2023	LIQUIDACAO 080030557 2023 EMPENHO 080030283 2023 DOTACAO 01 008 003 04 122 0404 2066 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07 832 586 0001 08) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FATR FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 11187 VALOR REF CONTRATACAO DE EMPRESA DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS SOB DEMANDA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA E DEMAIS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA CONT 01070028 2022	3.093,63
7		080030722	16/10/2023	LIQUIDACAO 080030722 2023 EMPENHO 080030118 2023 DOTACAO 01 008 003 04 122 0404 2066 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07 832 586 0001 08) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FATR FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 12388 VALOR REF CONTRATACAO DE EMPRESA DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS SOB DEMANDA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA E DEMAIS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA CONT 01070028 2022	79,01
8		080030723	16/10/2023	LIQUIDACAO 080030723 2023 EMPENHO 080030283 2023 DOTACAO 01 008 003 04 122 0404 2066 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07 832 586 0001 08) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FATR FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 13350 VALOR REF CONTRATACAO DE EMPRESA DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS SOB DEMANDA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA E DEMAIS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA CONT 01070028 2022 FATURA 13350	20.044,70
9		080030783	14/11/2023	LIQUIDACAO 080030783 2023 EMPENHO 080030306 2023 DOTACAO 01 008 003 04 122 0404 2066 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07 832 586 0001 08) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FATR FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 14501 VALOR REF CONTRATACAO DE EMPRESA DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS SOB DEMANDA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA E DEMAIS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA CONT 01070028 2022	17.016,47
					Total Valor: 120.470,02

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
1		080030438	16/12/2022	16/12/2022	PAGAMENTO 080030438 2022 LIQUIDACAO 080030441 2022 EMPENHO 080030159 2022 DOTACAO 01 008 003 04 122 0404 2066 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2109003001 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO DEPT DE MANUT E SERV GERAIS C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	14.510,62	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
2		080030012	01/02/2023	02/02/2023	PAGAMENTO 080030012 2023 LIQUIDACAO 080030012 2023 EMPENHO 080030159 2022 DOTACAO 01 008 003 04 122 0404 2066 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2109003001 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO DEPT DE MANUT E SERV GERAIS C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	16.388,42	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
3		080030420	19/05/2023	22/05/2023	PAGAMENTO 080030420 2023 LIQUIDACAO 080030420 2023 EMPENHO 080030118 2023 DOTACAO 01 008 003 04 122 0404 2066 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2109003001 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO DEPT DE MANUT E SERV GERAIS C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	36.523,26	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
4		080030519	07/08/2023	08/08/2023	PAGAMENTO 080030519 2023 LIQUIDACAO 080030519 2023 EMPENHO 080030118 2023 DOTACAO 01 008 003 04 122 0404 2066 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2109003001 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO DEPT DE MANUT E SERV GERAIS C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	9.037,88	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
5		080030520	07/08/2023	08/08/2023	PAGAMENTO 080030520 2023 LIQUIDACAO 080030520 2023 EMPENHO 080030118 2023 DOTACAO 01 008 003 04 122 0404 2066 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2109003001 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO DEPT DE MANUT E SERV GERAIS C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	3.776,03	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
6		080030557	22/08/2023	22/08/2023	PAGAMENTO 080030557 2023 LIQUIDACAO 080030557 2023 EMPENHO 080030283 2023 DOTACAO 01 008 003 04 122 0404 2066 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2109003001 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO DEPT DE MANUT E SERV GERAIS C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	3.093,63	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
7		080030722	16/10/2023	16/10/2023	PAGAMENTO 080030722 2023 LIQUIDACAO 080030722 2023 EMPENHO 080030118 2023 DOTACAO 01 008 003 04 122 0404 2066 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2109003001 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO DEPT DE MANUT E SERV GERAIS C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	79,01	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
8		080030723	16/10/2023	16/10/2023	PAGAMENTO 080030723 2023 LIQUIDACAO 080030723 2023 EMPENHO 080030283 2023 DOTACAO 01 008 003 04 122 0404 2066 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2109003001 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO DEPT DE MANUT E SERV GERAIS C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	20.044,70	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
9		080030783	14/11/2023	14/11/2023	PAGAMENTO 080030783 2023 LIQUIDACAO 080030783 2023 EMPENHO 080030306 2023 DOTACAO 01 008 003 04 122 0404 2066 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2109003001 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO DEPT DE MANUT E SERV GERAIS C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	17.016,47	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
						Total Valor: 120.470,02

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Divulga dados que são de interesse coletivo, com o objetivo de facilitar o acesso à informação pública, conforme determinam a Lei Federal n° 12.527 de 18 de novembro de 2011 e a Lei Municipal n° 1.915 de 25 junho de 2012.

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