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Atualizado: 23/07/2026

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Detalhes do Empenho

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Dados Abertos

Número:	116020470
Data:	12/03/2018
Tipo de Empenho:	Estimativo
Histórico:	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE AMPLIACAO DA USF VILA DA AMIZADE CONF TOMADA DE PRECOS N 021 2017 E CONTRATO N 056 2018 VERBA PAB SUS PROCESSO N 28006 2017
Valor:	R$ 111.821,16
Fonte:	114 - SUS UNIÃO
Pessoa:	W T CORREIRA LTDA
Categoria:	Normal
Unidade:	Fundo Municipal de Saúde
Diária:
Contrato:	56/2018 - Contratação de Empresa para Execução de Serviços de Ampliação da Unidade de Saúde da Família – USF Vila da Amizade, localizada na Rua Monte Sinai, Nº 324, Santa Helena, no Município de Rio Branco - Acre.

Saldo empenhado: R$ 111.821,16

Saldo liquidado: R$ 76.427,48

Saldo pago: R$ 76.427,48

Número	Data	Histórico	Valor	Empenho

Nenhum registro encontrado

Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
	116022568	13/11/2018	LIQUIDACAO 116022568 2018 EMPENHO 116020470 2018 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1014 0006 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 4 4 90 51 01 14 00 POSTOS DE SAUDE FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NFS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELET N DOCUMENTO COMPROBATORIO 76 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE AMPLIACAO DA USF VILA DA AMIZADE CONF TOMADA DE PRECOS N 021 2017 E CONTRATO N 056 2018 VERBA PAB SUS PROCESSO N 28006 2017	16.172,09
	116021258	19/06/2018	LIQUIDACAO 116021258 2018 \| EMPENHO 116020470 2018 \| DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1014 0006 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE \| CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 4 4 90 51 01 14 00 POSTOS DE SAUDE \| FONTE DE RECURSOS 14 SUS UNIAO \| PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) \| CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 68 \| EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE AMPLIACAO DA USF VILA DA AMIZADE CONF TOMADA DE PRECOS N 021 2017 E CONTRATO N 056 2018 VERBA PAB SUS PROCESSO N 28006 2017	18.383,76
	116022632	22/11/2018	LIQUIDACAO 116022632 2018 EMPENHO 116020470 2018 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1014 0006 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 4 4 90 51 01 14 00 POSTOS DE SAUDE FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NFS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELET N DOCUMENTO COMPROBATORIO 85 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE AMPLIACAO DA USF VILA DA AMIZADE CONF TOMADA DE PRECOS N 021 2017 E CONTRATO N 056 2018 VERBA PAB SUS PROCESSO N 28006 2017	22.600,69
	116021505	12/07/2018	LIQUIDACAO 116021505 2018 \| EMPENHO 116020470 2018 \| DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1014 0006 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE \| CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 4 4 90 51 01 14 00 POSTOS DE SAUDE \| FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO \| PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) \| CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 69 \| EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE AMPLIACAO DA USF VILA DA AMIZADE CONF TOMADA DE PRECOS N 021 2017 E CONTRATO N 056 2018 VERBA PAB SUS PROCESSO N 28006 2017	19.270,94

Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
	116022885	13/11/2018	20/11/2018	PAGAMENTO 116022885 2018 LIQUIDACAO 116022568 2018 EMPENHO 116020470 2018 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1014 0006 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES CONTA FINANCEIRA 2211602376 E P 24240005 AMPLIACAO USF VILA DA AMIZADE FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO	16.172,09	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	116022925	20/11/2018	23/11/2018	PAGAMENTO 116022925 2018 LIQUIDACAO 116022568 2018 EMPENHO 116020470 2018 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1014 0006 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES CONTA FINANCEIRA 2211602394 E P 24240005 AMPLIACAO USF VILA DA AMIZADE 1160 12 FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO	16.172,09	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	116022986	23/11/2018	23/11/2018	PAGAMENTO 116022986 2018 LIQUIDACAO 116022568 2018 EMPENHO 116020470 2018 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1014 0006 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES CONTA FINANCEIRA 2211602394 E P 24240005 AMPLIACAO USF VILA DA AMIZADE 1160 12 FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO	15.678,84	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	116023211	10/12/2018	10/12/2018	PAGAMENTO 116023211 2018 LIQUIDACAO 116022568 2018 EMPENHO 116020470 2018 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1014 0006 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES CONTA FINANCEIRA 2211602394 E P 24240005 AMPLIACAO USF VILA DA AMIZADE 1160 12 FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO	493,25	Ordem de Pagamento	00 - Baixa para Regularização
	116021409	19/06/2018	20/06/2018	PAGAMENTO 116021409 2018 \| LIQUIDACAO 116021258 2018 \| EMPENHO 116020470 2018 \| DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1014 0006 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE \| CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES \| CONTA FINANCEIRA 2211602225 REQUAL UBS VILA AMIZADE 1140 33 \| FONTE DE RECURSOS 14 SUS UNIAO \|	18.383,76	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	116022962	22/11/2018	23/11/2018	PAGAMENTO 116022962 2018 LIQUIDACAO 116022632 2018 EMPENHO 116020470 2018 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1014 0006 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES CONTA FINANCEIRA 2211602394 E P 24240005 AMPLIACAO USF VILA DA AMIZADE 1160 12 FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO	22.600,69	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	116021682	12/07/2018	19/07/2018	PAGAMENTO 116021682 2018 \| LIQUIDACAO 116021505 2018 \| EMPENHO 116020470 2018 \| DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1014 0006 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE \| CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES \| CONTA FINANCEIRA 2211602376 E P 24240005 AMPLIACAO USF VILA DA AMIZADE \| FONTE DE RECURSOS 14 SUS UNIAO \|	19.270,94	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	116021906	31/07/2018	01/08/2018	PAGAMENTO 116021906 2018 \| LIQUIDACAO 116021505 2018 \| EMPENHO 116020470 2018 \| DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1014 0006 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE \| CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES \| CONTA FINANCEIRA 2211602376 E P 24240005 AMPLIACAO USF VILA DA AMIZADE \| FONTE DE RECURSOS 14 SUS UNIAO \|	18.678,45	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	116021764	19/07/2018	31/07/2018	PAGAMENTO 116021764 2018 \| LIQUIDACAO 116021505 2018 \| EMPENHO 116020470 2018 \| DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1014 0006 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE \| CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES \| CONTA FINANCEIRA 2211602376 E P 24240005 AMPLIACAO USF VILA DA AMIZADE \| FONTE DE RECURSOS 14 SUS UNIAO \|	19.270,94	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única

Número	Data	Histórico	Valor	Pagamento
116022924	20/11/2018	SOLICITACAO ATENDIDA CONFORME OFICIO N 462 2018 FMS	16.172,09	116022885, Data. 13/11/2018, Liquição. 116022568, Data. 13/11/2018, Emp. Núm.:116020470, Data: 12/03/2018, Credor: W T CORREIRA LTDA, Valor: R$ 111.821,16
116022984	23/11/2018	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE AMPLIACAO DA USF VILA DA AMIZADE CONF TOMADA DE PRECOS N 021 2017 E CONTRATO N 056 2018 VERBA PAB SUS PROCESSO N 28006 2017	16.172,09	116022925, Data. 20/11/2018, Liquição. 116022568, Data. 13/11/2018, Emp. Núm.:116020470, Data: 12/03/2018, Credor: W T CORREIRA LTDA, Valor: R$ 111.821,16
116021763	19/07/2018	SOLICITACAO CONFORME OFICIO FMS SEMSA N 279 2018	19.270,94	116021682, Data. 12/07/2018, Liquição. 116021505, Data. 12/07/2018, Emp. Núm.:116020470, Data: 12/03/2018, Credor: W T CORREIRA LTDA, Valor: R$ 111.821,16
116021905	31/07/2018	SOLICITACAO ATENDIDA CONFORME OFICIO FMS SEMSA N 296 2018	18.678,45	116021764, Data. 19/07/2018, Liquição. 116021505, Data. 12/07/2018, Emp. Núm.:116020470, Data: 12/03/2018, Credor: W T CORREIRA LTDA, Valor: R$ 111.821,16

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