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Atualizado: 07/04/2025

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Online: 110

Detalhes da Pessoa

Nome/Razão Social:	K A GONDIM
CPF/CPNJ:	18.678.127/0001-20
Telefone:	(68) 99911-7796
Endereço:	VALDOMIRO LOPES, 824 , CONQUISTA, RIO BRANCO, AC, 69918764
E-mail:

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Tipo de Empenho	Fonte	Pessoa
1		150010512	25/07/2023	Estimativo	101 - RP	K A GONDIM
2		112010352	03/08/2023	Estimativo	101 - RP	K A GONDIM
3		112010370	11/08/2023	Estimativo	110 - RPI	K A GONDIM
4		240010016	17/08/2023	Global	101 - RP	K A GONDIM
5		240010017	17/08/2023	Global	101 - RP	K A GONDIM
6		130030663	21/03/2023	Estimativo	101 - RP	K A GONDIM
7		130030664	21/03/2023	Estimativo	101 - RP	K A GONDIM
8		240010015	17/08/2023	Global	101 - RP	K A GONDIM
9		240010063	19/12/2023	Estimativo	101 - RP	K A GONDIM
10		240010006	01/01/2024	Estimativo	101 - RP	K A GONDIM

1 10 25 50 TODOS

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor	Empenho
1		112010613	06/12/2023	ESTORNO DE EXECUCAO N 1 10 08 2023 \| CONTRATO N 2879 2023 \| 01240041 2023 \| 07 08 2023 \| 18 678 127 0001 20 K A GONDIM \| 6 FORNECEDOR \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 24 00 00000 000 00 SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO SAERB \| ELEMENTO DE DESPESA 01 011 201 17 512 0404 2016 0000 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| DESTINACAO DE RECURSO 1 10 01 RPI	69.838,15	Núm.:112010370, Data: 11/08/2023, Credor: K A GONDIM, Valor: R$ 103.435,48
2		240010050	18/12/2023	ESTORNO DE EXECUCAO N 2 17 08 2023 \| CONTRATO N 2944 2023 \| 01290014 2023 \| 16 08 2023 \| 18 678 127 0001 20 K A GONDIM \| 6 FORNECEDOR \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 29 00 00000 000 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO TECNOLOGIA E INOVACAO SDTI \| ELEMENTO DE DESPESA 01 024 001 04 122 0404 2522 0000 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| DESTINACAO DE RECURSO 1 01 01 RP	1.305,00	Núm.:240010017, Data: 17/08/2023, Credor: K A GONDIM, Valor: R$ 13.612,50
3		240010049	18/12/2023	ESTORNO DE EXECUCAO N 1 17 08 2023 \| CONTRATO N 2944 2023 \| 01290014 2023 \| 16 08 2023 \| 18 678 127 0001 20 K A GONDIM \| 6 FORNECEDOR \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 29 00 00000 000 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO TECNOLOGIA E INOVACAO SDTI \| ELEMENTO DE DESPESA 01 024 001 23 695 0201 1492 0000 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| DESTINACAO DE RECURSO 1 01 01 RP	1.575,00	Núm.:240010015, Data: 17/08/2023, Credor: K A GONDIM, Valor: R$ 49.962,50
4		240010035	17/06/2024	CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR MEDIANTE PROTOCOLO N° 16538 2024	435,00	Núm.:240010006, Data: 01/01/2024, Credor: K A GONDIM, Valor: R$ 435,00
					Total Valor: 73.153,15

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
1		150011213	13/09/2023	LIQUIDACAO 150011213 2023 EMPENHO 150010512 2023 DOTACAO 01 015 001 15 452 0604 2205 0000 MANUTENCAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA BAIRROS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 23 00 00 UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA K A GONDIM (18 678 127 0001 20) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 106 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 2821 2023 01140071 2023 18 678 127 0001 20 K A GONDIM EM 25 07 2023 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 015 001 15 452 0604 2205 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 57 485 00 UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS	10.136,00
2		112010634	04/10/2023	LIQUIDACAO 112010634 2023 EMPENHO 112010352 2023 DOTACAO 01 011 201 17 512 0602 2017 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO SAERB CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 23 00 00 UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA K A GONDIM (18 678 127 0001 20) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 000000109 VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UNIFORMES CONFORME SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 2791 2023 01240036 2023 18 678 127 0001 20 K A GONDIM EM 02 08 2023 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 011 201 17 512 0602 2017 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 86 740 00 NF E 109	37.620,00
3		112010637	06/10/2023	LIQUIDACAO 112010637 2023 EMPENHO 112010370 2023 DOTACAO 01 011 201 17 512 0404 2016 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAERB CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 23 00 00 UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA K A GONDIM (18 678 127 0001 20) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 000000110 VALOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE UNIFORMES CFE SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 2879 2023 01240041 2023 18 678 127 0001 20 K A GONDIM EM 10 08 2023 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 011 201 17 512 0404 2016 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 10 01 RPI 110 RPI R$ 103 435 48	28.660,60
4		112010729	14/11/2023	LIQUIDACAO 112010729 2023 EMPENHO 112010352 2023 DOTACAO 01 011 201 17 512 0602 2017 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO SAERB CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 23 00 00 UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA K A GONDIM (18 678 127 0001 20) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 000000114 VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UNIFORMES CONFORME SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 2791 2023 01240036 2023 18 678 127 0001 20 K A GONDIM EM 02 08 2023 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 011 201 17 512 0602 2017 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 86 740 00	2.200,00
5		112010753	21/11/2023	LIQUIDACAO 112010753 2023 EMPENHO 112010370 2023 DOTACAO 01 011 201 17 512 0404 2016 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAERB CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 23 00 00 UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA K A GONDIM (18 678 127 0001 20) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 000000117 VALOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE UNIFORMES CFE SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 2879 2023 01240041 2023 18 678 127 0001 20 K A GONDIM EM 10 08 2023 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 011 201 17 512 0404 2016 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 10 01 RPI 110 RPI R$ 103 435 48 NF E 117	1.389,73
6		240010044	05/12/2023	LIQUIDACAO 240010044 2023 EMPENHO 240010017 2023 DOTACAO 01 024 001 04 122 0404 2522 0000 MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TURISMO CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 23 00 00 UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA K A GONDIM (18 678 127 0001 20) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 000000128 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 2944 2023 01290014 2023 18 678 127 0001 20 K A GONDIM EM 17 08 2023 EXECUCAO DO CONTRATO N 2 DOTACAO 01 024 001 04 122 0404 2522 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 01 01 RP 101 REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF N° 000000128R$ 5 400 00	5.400,00
7		240010045	05/12/2023	LIQUIDACAO 240010045 2023 EMPENHO 240010016 2023 DOTACAO 01 024 001 04 122 0404 2522 0000 MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TURISMO CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 28 00 00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA K A GONDIM (18 678 127 0001 20) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 000000127 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 2944 2023 01290014 2023 18 678 127 0001 20 K A GONDIM EM 17 08 2023 EXECUCAO DO CONTRATO N 2 DOTACAO 01 024 001 04 122 0404 2522 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 01 01 RP 101 REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF N° 000000127 R$ 12 400 00	12.400,00
8		112010826	06/12/2023	LIQUIDACAO 112010826 2023 EMPENHO 112010370 2023 DOTACAO 01 011 201 17 512 0404 2016 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAERB CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 23 00 00 UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA K A GONDIM (18 678 127 0001 20) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 000000126 VALOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE UNIFORMES CFE SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 2879 2023 01240041 2023 18 678 127 0001 20 K A GONDIM EM 10 08 2023 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 011 201 17 512 0404 2016 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 10 01 RPI 110 RPI R$ 103 435 48 NF 000 000 126	3.547,00
9		112010827	06/12/2023	LIQUIDACAO 112010827 2023 EMPENHO 112010352 2023 DOTACAO 01 011 201 17 512 0602 2017 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO SAERB CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 23 00 00 UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA K A GONDIM (18 678 127 0001 20) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 000000125 VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UNIFORMES CONFORME SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 2791 2023 01240036 2023 18 678 127 0001 20 K A GONDIM EM 02 08 2023 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 011 201 17 512 0602 2017 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 86 740 00 NF 000 000 125	4.840,00
10		240010073	15/12/2023	LIQUIDACAO 240010073 2023 EMPENHO 240010017 2023 DOTACAO 01 024 001 04 122 0404 2522 0000 MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TURISMO CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 23 00 00 UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA K A GONDIM (18 678 127 0001 20) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 000000135 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 2944 2023 01290014 2023 18 678 127 0001 20 K A GONDIM EM 17 08 2023 EXECUCAO DO CONTRATO N 2 DOTACAO 01 024 001 04 122 0404 2522 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 01 01 RP 101 REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF E 000 000 135 R$ 6 907 50	6.907,50
					Total Valor: 113.100,83

1 10 25 50 TODOS

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
1		150011180	13/09/2023	14/09/2023	PAGAMENTO 150011180 2023 LIQUIDACAO 150011213 2023 EMPENHO 150010512 2023 DOTACAO 01 015 001 15 452 0604 2205 0000 MANUTENCAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA BAIRROS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2116001001 SECRETARIA MUN DE SERVICOS URBANOS GABINETE DO SECRETARIO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	10.136,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
2		112010638	04/10/2023	04/10/2023	PAGAMENTO 112010638 2023 LIQUIDACAO 112010634 2023 EMPENHO 112010352 2023 DOTACAO 01 011 201 17 512 0602 2017 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO SAERB CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2112201001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SERVICO DE AGUA E ESGOTO SAERB C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	37.620,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
3		112010641	06/10/2023	06/10/2023	PAGAMENTO 112010641 2023 LIQUIDACAO 112010637 2023 EMPENHO 112010370 2023 DOTACAO 01 011 201 17 512 0404 2016 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAERB CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2112201002 SAERB RECURSOS PROPRIOS C C 110 330 X FONTE DE RECURSOS 110 RPI	28.660,60	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
4		112010734	14/11/2023	14/11/2023	PAGAMENTO 112010734 2023 LIQUIDACAO 112010729 2023 EMPENHO 112010352 2023 DOTACAO 01 011 201 17 512 0602 2017 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO SAERB CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2112201001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SERVICO DE AGUA E ESGOTO SAERB C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	2.200,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
5		112010756	21/11/2023	22/11/2023	PAGAMENTO 112010756 2023 LIQUIDACAO 112010753 2023 EMPENHO 112010370 2023 DOTACAO 01 011 201 17 512 0404 2016 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAERB CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2112201002 SAERB RECURSOS PROPRIOS C C 110 330 X FONTE DE RECURSOS 110 RPI	1.389,73	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
6		240010041	05/12/2023	05/12/2023	PAGAMENTO 240010041 2023 LIQUIDACAO 240010044 2023 EMPENHO 240010017 2023 DOTACAO 01 024 001 04 122 0404 2522 0000 MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TURISMO CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2124001001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO TECNOLOGIA E INOVACAO SDTI CONTA UNICA BB FONTE DE RECURSOS 101 RP	5.400,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
7		240010042	05/12/2023	05/12/2023	PAGAMENTO 240010042 2023 LIQUIDACAO 240010045 2023 EMPENHO 240010016 2023 DOTACAO 01 024 001 04 122 0404 2522 0000 MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TURISMO CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2124001001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO TECNOLOGIA E INOVACAO SDTI CONTA UNICA BB FONTE DE RECURSOS 101 RP	12.400,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
8		112010829	06/12/2023	06/12/2023	PAGAMENTO 112010829 2023 LIQUIDACAO 112010826 2023 EMPENHO 112010370 2023 DOTACAO 01 011 201 17 512 0404 2016 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAERB CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2112201002 SAERB RECURSOS PROPRIOS C C 110 330 X FONTE DE RECURSOS 110 RPI	3.547,00	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
9		112010830	06/12/2023	06/12/2023	PAGAMENTO 112010830 2023 LIQUIDACAO 112010827 2023 EMPENHO 112010352 2023 DOTACAO 01 011 201 17 512 0602 2017 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO SAERB CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2112201001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SERVICO DE AGUA E ESGOTO SAERB C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	4.840,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
10		240010068	15/12/2023	15/12/2023	PAGAMENTO 240010068 2023 LIQUIDACAO 240010073 2023 EMPENHO 240010017 2023 DOTACAO 01 024 001 04 122 0404 2522 0000 MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TURISMO CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2124001001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO TECNOLOGIA E INOVACAO SDTI CONTA UNICA BB FONTE DE RECURSOS 101 RP	6.907,50	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
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